Organizacja Kania smart properties osiągnęła 78 563 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 071 486 zł. Pozostałe przychody to 4 492 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 145 660 zł.
Strata netto wyniosła 2 074 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 709 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 563 536 zł w 2022 roku.
• 100 939 808 zł w 2021 roku.
• 1 230 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -415 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 074 175 zł w 2022 roku.
• 3 287 427 zł w 2021 roku.
• -1 571 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kania smart properties wynosi 78 563 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 196 408 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 482 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 563 536 zł w 2022 roku.
• 120 664 368 zł w 2021 roku.
• 17 261 076 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kania smart properties wyniosła 69 244 524 zł.
a
ktywa trwałe to 10 960 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 283 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 244 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 844 320 zł.
k
apitały mniejszości to 764 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 179 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 220 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 546 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 244 524 zł w 2022 roku.
• 72 487 482 zł w 2021 roku.
• 38 019 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 244 524 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 098 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kania smart properties wykazała przychody na poziomie 78 563 536 zł.
Organizacja zarobiła -1 768 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 074 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 396 zł w 2022 roku
• 797 143 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kania smart properties wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kania Maria
posiada 68536 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kania Piotr
posiada 17134 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2022 jest
Kania Maria
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2020 do 15.12.2022
była Kania Maria
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 10.11.2020 do 15.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Kania Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.