Organizacja Advance osiągnęła 35 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 852 zł.
Strata netto wyniosła 44 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 005 zł w 2022 roku.
• 212 073 zł w 2021 roku.
• 114 981 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 846 zł w 2022 roku.
• 32 095 zł w 2021 roku.
• -72 523 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advance wynosi 23 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 87 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 337 zł w 2022 roku.
• 269 762 zł w 2021 roku.
• 76 654 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advance wyniosła 18 689 zł.
a
ktywa trwałe to 9400 zł.
a
ktywa obrotowe to 9289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 689 zł w 2022 roku.
• 55 921 zł w 2021 roku.
• 94 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -240%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -125%.
Marża netto wyniosła -128%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advance wyniosły 112 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 600%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 105 zł w 2022 roku
• 104 490 zł w 2021 roku
• 175 492 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 600% w 2022 roku
• 187% w 2021 roku
• 185% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advance wykazała przychody na poziomie 35 005 zł.
Organizacja zarobiła -44 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Advance wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.