Organizacja Machowscy osiągnęła 1 951 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 828 150 zł.
Zysk netto wyniósł 123 805 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -112 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 954 zł w 2023 roku.
• 1 886 446 zł w 2022 roku.
• 2 455 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 805 zł w 2023 roku.
• -220 215 zł w 2022 roku.
• 427 834 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machowscy wynosi 1 906 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 792 zł a 4 879 886 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -520 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 315 zł w 2023 roku.
• 1 274 569 zł w 2022 roku.
• 3 530 402 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machowscy wyniosła 426 932 zł.
a
ktywa trwałe to 33 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 932 zł w 2023 roku.
• 509 357 zł w 2022 roku.
• 341 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machowscy wyniosły 280 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 543 zł w 2023 roku
• 486 772 zł w 2022 roku
• 98 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machowscy wykazała przychody na poziomie 1 951 954 zł.
Organizacja zarobiła 123 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 32 657 zł w 2021 roku