ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000590575

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

11,9 mln

zysk

313 tys.

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

1993-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Zbieranie odpadów niebezpiecznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrosystem osiągnęła 11 922 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 922 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 609 720 zł.

Zysk netto wyniósł 313 061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 545 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 922 781 zł w 2024 roku.
• 12 817 991 zł w 2023 roku.
• 14 792 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -132 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 061 zł w 2024 roku.
• 801 871 zł w 2023 roku.
• 3 532 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8103551.83

1242550.97

7628049.17

1295723.12

8127779.45

1845092.89

11729769.32

3131058.51

8815500.02

1735504.49

14792486.38

3532959.04

12817990.98

801870.59

11922781.05

313061.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrosystem wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Elektrosystem wynosi 808 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 114 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 479 026 zł w 2024 roku.
• 1 160 711 zł w 2023 roku.
• 4 413 956 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 141 zł w 2024 roku.
• 1 530 311 zł w 2023 roku.
• 4 622 211 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrosystem wynosi 15 371 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 130 611 zł a 32 908 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 371 053 zł w 2024 roku.
• 17 688 302 zł w 2023 roku.
• 29 327 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2620627.74

12993199.51

20258879.57

2660506.85

12928765.45

19070122.93

3072534.18

15871425.37

25831300.46

3731035.78

24075116.03

43834819.14

2684370.26

15503388.24

24297062.86

5334089.54

29327583.29

49461426.56

5935492.49

17688302.16

32044977.45

3130610.7

15371053.27

32908204.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrosystem wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosystem wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrosystem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrosystem wynosi 636 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 636 tys. zł w 2024 roku.
• 666 tys. zł w 2023 roku.
• 869 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 320 077 zł.

Koszty operacyjne Elektrosystem wyniosły 11 443 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 320 077 zł w 2024 roku
• 1 851 089 zł w 2023 roku
• 1 600 716 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrosystem wyniosła 12 392 941 zł.

a

ktywa trwałe to 4 799 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 593 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 392 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 227 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 165 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 392 941 zł w 2024 roku.
• 11 947 755 zł w 2023 roku.
• 10 360 487 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6418435.68

7539532.74

6180456.4

7296084.04

7788372.34

10360486.66

11947755.47

12392940.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.36

0.16

0.15

0.17

0.37

0.18

0.17

0.3

0.45

0.23

0.43

0.63

0.27

0.22

0.48

0.25

0.2

0.34

0.5

0.3

0.24

0.07

0.1

0.09

0.06

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrosystem wyniosły 4 165 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 392 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 165 890 zł w 2024 roku
• 4 033 765 zł w 2023 roku
• 3 248 367 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6418435.68

2924265.36

0.46

7539532.74

3992190.27

0.53

6180456.4

2083744.16

0.34

7296084.04

2321369.67

0.32

7788372.34

4209211.99

0.54

10360486.66

3248367.27

0.31

11947755.47

4033765.49

0.34

12392940.74

4165889.69

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała przychody na poziomie 11 922 781 zł.

Organizacja zarobiła 424 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 727 zł w 2024 roku
• 219 735 zł w 2023 roku
• 851 999 zł w 2022 roku

Wartość

0

398943

851999

219735

111727

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93639

0.75685

0.78519

0.49366

0.8769

0.86657

0.86499

0.76728

0

0.92972

0.73716

0.81292

0.53721

0.88499

0.88243

0.83569

0.76986

0

0.92399

0.72454

0.78205

0.37917

0.87814

0.8794

0.86554

0.76744

0

0.91304

0.7591

0.78438

0.37814

0.89394

0.88335

0.90144

0.79651

0

0.85114

0.69825

0.78217

0.6133

0.8043

0.83765

0.7287

0.74254

0.85399

0.92295

0.76334

0.81066

0.41182

0.86237

0.89855

0.88043

0.79341

0.92273

0.7749

0.7348

0.81757

0.44614

0.55676

0.60943

0.57471

0.47269

0.81084

0.62277

0.67326

0.7802

0.45399

0.40845

0.40197

0.43333

0.34796

0.68894

Powiązania

ELEKTROSYSTEM JÓZEF I SZYMON GIEJBO - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

ELEKTROSYSTEM - reprezentacja, wspólnik

G JÓZEF - wspólnik

G SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.12.2015

Elektrosystem Józef I Szymon Giejbo Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

Elektrosystem

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

G Szymon

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

10.12.2015

G Józef

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Elektrosystem

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000095664
2	CSD-ECO SP. Z O.O.	0000760154
3	USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. W GŁUBCZYCACH	0000133668
4	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0000199935
5	TRESMETAL SP. Z O.O.	0000403643
6	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	0000072433
7	ECO PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000307547
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAREX	0000307064
9	JANTAR 8 SP. Z O.O.	0000675487
10	ZAKŁAD KOMUNALNY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM SP. Z O.O.	0000448609
11	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA I ROBÓT DROGOWYCH	0000133338
12	POLSKA GRUPA GOSPODARKI ODPADAMI EKOGAL-EKOPUR SP. Z O.O.	0000374043
13	ATRA SP. Z O.O.	0000975381
14	VIOLET LINE SP. Z O.O.	0000699670
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O.	0000195428
16	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000090011
17	EKO ZYSK 1 SP. Z O.O.	0000062408
18	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0000104535
19	TOWAR TOWARNICKI SP. J.	0000426813
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" SP. Z O.O.	0000070103
21	WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWO - PRODUKCYJNY I HANDLOWY	0000134483
22	ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000977924
23	KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000173182
24	WORLDWIDE INVEST LINE SP. Z O.O.	0000222289
25	BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000039234
26	PGKIM SP. Z O.O.	0000179426
27	ATOL RECYKLING SP. Z O.O.	0000317436
28	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SP. Z O.O.	0000049640
29	"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SP. Z O.O. W MOSINIE	0000381930
30	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	0000167051

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000590575 NIP 5960003566 REGON 210164727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590575 NIP
5960003566 REGON
210164727