Organizacja HOT WAY osiągnęła 16 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 470 zł.
Strata netto wyniosła 48 351 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 119 zł w 2023 roku. • 150 020 zł w 2022 roku. • 285 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -48 351 zł w 2023 roku. • -107 248 zł w 2022 roku. • 7258 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HOT WAY wynosi 10 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 297 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 746 zł w 2023 roku. • 111 375 zł w 2022 roku. • 311 312 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HOT WAY wynosi -48 tys. zł.
EBITDA HOT WAY wynosi -45 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HOT WAY wynosi 1 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji HOT WAY.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1176544. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/671669/24/38]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1176543. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/671667/24/797]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 154063. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
ić: [RDF/471368/23/898]
MSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 127029. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/469670/23/36]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1137826. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/272062/20/956]
MSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 880417. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/165970/19/737]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 103073. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/978292/19/168]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 103072. HOT WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000589539. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/978290/19/366]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HOT WAY nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HOT WAY wynosi 4,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,04% w 2023 roku. • 3,97% w 2022 roku. • 5,5% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
HOT WAY charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HOT WAY wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 152
zł.
Koszty operacyjne HOT WAY wyniosły
64 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 152 zł w 2023 roku • 94 378 zł w 2022 roku • 63 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2023 roku •
37% w 2022 roku •
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HOT WAY wyniosła 419 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 097 zł.
a
ktywa trwałe to 9000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 203 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 849 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -5534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 419 097 zł sumy bilansowej i -33 203 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 398 745 zł sumy bilansowej i 15 148 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 395 218 zł sumy bilansowej i 122 397 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła -300%.
Marża netto wyniosła -300%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HOT WAY wyniosły 452 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 452 299 zł w 2023 roku • 383 596 zł w 2022 roku • 272 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2023 roku • 96% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HOT WAY wykazała przychody na poziomie 16 119 zł.
Organizacja zarobiła -48 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 1703 zł w 2021 roku
Organizacja HOT WAY wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 250 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+250
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 dni30-07-2024
2022
+12 mies. 21 dni30-07-2024
2021
+4 mies. 24 dni08-03-2023
2020
+16 mies. 16 dni23-02-2023
2019
+1 mies. 27 dni11-12-2020
2018
+2 mies. 21 dni04-10-2019
2017
+7 mies. 21 dni03-03-2019
2016
+19 mies. 26 dni03-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bronicki Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
