DOTCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000095754

Podsumowanie

aktywa

436 tys.

przychód

173 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

434 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BORA-KOMOROWSKIEGO, 39

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2002-03-01

Rozpoczęcie działalności

2000-04-04

Kapitał zakładowy

52500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.leduno.pl/

Email

leduno@leduno.home.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Opis

Sprzedaż lamp, oświetlenia dekoracyjnego i źródeł światła
Bogaty asortyment gałek i kul kryształowych
Realizacja zamówień w ciągu 48 godzin
Możliwość zwrotu towaru w określonym terminie
Regularne promocje na wybrane produkty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dotcom osiągnęła 172 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 171 866 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 124 zł.

Strata netto wyniosła 17 258 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 657 zł w 2024 roku.
• 130 558 zł w 2023 roku.
• 144 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 258 zł w 2024 roku.
• -3738 zł w 2023 roku.
• -26 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

308360.27

76831.02

273116.83

54215.14

100364.62

-4312.88

133336.72

27947.7

119131.7

-1529.8

144447.86

-26055.8

130558.3

-3737.73

172657.25

-17258.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dotcom wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Dotcom wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 050 zł w 2024 roku.
• -4048 zł w 2023 roku.
• -25 997 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8725 zł w 2024 roku.
• 5277 zł w 2023 roku.
• -9339 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

101944.74

114444.43

68761.14

80057.22

-3161.65

6163.2

33206.96

47198.48

500.32

17825.17

-25996.91

-9338.73

-4047.58

5277.27

-18049.51

-8724.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dotcom wynosi 434 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 701 229 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 59 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 085 zł w 2024 roku.
• 418 963 zł w 2023 roku.
• 431 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

334890.43

847788.03

1786082.32

375551.79

774490.24

2002942.88

0

439226.88

1985691.36

200005.08

556098.53

1895555.12

0

433690.37

1889435.92

0

431025.96

1785212.72

0

418962.95

1770261.8

0

434085.22

1701228.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dotcom wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291744

0.0291781

0.0291837

0.0291831

0.0291838

0.029183

0.0291834

0.029182

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002586

0.0002067

0.0004242

0.0001998

0.0002294

0.0005443

0.0004242

0.0005289

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dotcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dotcom wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9250.81

30702.37

89304.12

8193.5

34337.42

100147.14

0

28721.52

99284.57

4000.1

28674.76

94777.76

0

27578.95

94471.8

0

24977.8

89260.64

0

26307.04

88513.09

0

24956.89

85061.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 672 zł.

Koszty operacyjne Dotcom wyniosły 189 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 672 zł w 2024 roku
• 23 062 zł w 2023 roku
• 44 045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

32914.48

31527.69

26878.61

8886.66

9788.31

44045.12

23062.29

25672.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dotcom wyniosła 435 758 zł.

a

ktywa trwałe to 257 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 451 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 758 zł w 2024 roku.
• 447 086 zł w 2023 roku.
• 449 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

590816.89

543006.69

522413.8

487544.62

477048.58

449536.09

447086.15

435758.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.17

0.33

0.25

0.1

0.11

0.25

0.2

-0.01

-0.03

-0.04

0.06

0.25

0.21

0

-0.01

-0.06

-0.18

-0.01

-0.03

-0.04

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dotcom wyniosły 10 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 451 zł w 2024 roku
• 4521 zł w 2023 roku
• 3233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

590816.89

144296.31

0.24

543006.69

42270.97

0.08

522413.8

25990.96

0.05

487544.62

13655.84

0.03

477048.58

4689.6

0.01

449536.09

3232.91

0.01

447086.15

4520.7

0.01

435758.35

10451.17

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dotcom wykazała przychody na poziomie 172 657 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15716

9647

0

2659

199

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dotcom wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81983

0.61666

0.72104

0.33712

0.88945

0.91542

0.77113

0.59287

0.84207

0.78953

0.60645

0.71035

0.22095

0.85547

0.875

0.73065

0.52551

0.80678

0.20377

0.49946

0.70265

0.18877

0.27356

0.28606

0.31022

0.20786

0

0.6971

0.52789

0.69

0.15359

0.80462

0.82838

0.59292

0.44712

0.72225

0.22227

0.5113

0.6835

0.13124

0.27537

0.29048

0.29832

0.20329

0.59033

0.10651

0.51437

0.66025

0.11822

0.15512

0.15237

0.2138

0.1525

0

0.2128

0.48588

0.65494

0.12707

0.26167

0.25256

0.29294

0.20652

0

0.16198

0.41407

0.57946

0.13757

0.18444

0.18134

0.24673

0.16385

Powiązania

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

N MAREK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2002

14.04.2003

D Paweł

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2003

05.09.2011

D Paweł

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

05.09.2011

D Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

prokurent

05.09.2011

N Marek

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

01.03.2002

05.09.2011

D Paweł

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

01.03.2002

11.10.2004

M Konrad

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

01.03.2002

11.10.2004

G Sebastian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

11.10.2004

D Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Demczuk Katarzyna posiada 105 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2011 jest Demczuk Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2003 do 05.09.2011 był Demczuk Paweł kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 01.03.2002 do 14.04.2003 najwięcej udziałów posiadał Demczuk Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do DOTCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	KPD SP. Z O.O.	0000149386
2	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
3	IMIDIO SP. Z O.O.	0000348960
4	HPH GROUP SP. Z O.O.	0000631508
5	AKIE SP. Z O.O.	0000028338
6	F&A TRADING SP. Z O.O.	0000260371
7	SILESIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000234329
8	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
9	RENAMO SP. Z O.O.	0000690677
10	ENCONSULT SP. Z O.O.	0000806652
11	ATEC SP. Z O.O.	0000155230
12	GOLDHERD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000688589
13	VIMAGINE SP. Z O.O.	0000800994
14	BEONI POLAND SP. Z O.O.	0000991057
15	BASIC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000234000
16	M.TRADE SP. Z O.O.	0000786025
17	ETHIRION SP. Z O.O.	0000851323
18	AZA SP. Z O.O.	0000593526
19	INNOVY SP. Z O.O.	0000563904
20	LORTAN SP. Z O.O.	0000791933
21	LEWDAN BROKER SP. Z O.O.	0000784851
22	WALCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000175914
23	MASMET SP. Z O.O.	0000645977
24	KURTBAS SP. Z O.O.	0000863497
25	ROZENBLAT SP. Z O.O. SP. K.	0000321700
26	MAGA TRADE SP. Z O.O.	0000643945
27	PERTINUS SP. Z O.O.	0000550641
28	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000664813
29	FTT POLAND SP. Z O.O.	0000641107
30	SOLTRADE SP. Z O.O.	0000688049

DOTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095754 NIP 9482159493 REGON 672001750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOTCOM

DOTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095754 NIP
9482159493 REGON
672001750