Specjalizuje się w produkcie dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.
Realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.
Oferuje różnorodne produkty dla branży świecowej i zniczowej.
Posiada trzy zakłady produkcyjne w Polsce.
N-WAX to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu mas parafinowych oraz innych komponentów przemysłowych. Swoim klientom oferuje produkty wykorzystywane głównie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej oraz sanitarnej. N-WAX dostarcza parafiny przemysłowe i gacze parafinowe na rynki globalne, a w ofercie firmy znajdują się również wysokooczyszczone parafiny, które zyskały uznanie w różnych sektorach przemysłu, w tym w produkcji zniczy i świec. Firma rozwija swoją działalność, posiadając trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w strategicznych miejscach, co przyczynia się do efektywnej dystrybucji swoich produktów. N-WAX angażuje się także w działalność społecznie odpowiedzialną, wspierając inicjatywy takie jak pomoc dla służby zdrowia, a także realizując projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Wybór N-WAX to nie tylko dostęp do wysokiej jakości produktów, ale także do doświadczonego zespołu, gotowego do udzielenia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie oferty firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja n-Wax osiągnęła 35 272 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 272 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 750 054 zł.
Strata netto wyniosła 3 477 495 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 987 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 272 559 zł w 2024 roku.
• 68 699 200 zł w 2023 roku.
• 119 969 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -552 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 477 495 zł w 2024 roku.
• -3 700 895 zł w 2023 roku.
• -211 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT n-Wax wynosi -2,87 mln zł.
EBITDA n-Wax wynosi -2,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 867 125 zł w
2024 roku.
• -3 471 735 zł w
2023 roku.
• 808 197 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
474 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 126 227 zł w
2024 roku.
• -2 450 666 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji n-Wax wynosi 23 782 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 181 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 429 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 782 591 zł w 2024 roku.
• 48 975 139 zł w 2023 roku.
• 85 930 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Wax wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,862% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 4,27% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
n-Wax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 978 791
zł.
Koszty operacyjne n-Wax wyniosły 38 139 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 978 791 zł w 2024 roku
• 3 994 778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów n-Wax wyniosła 9 249 808 zł.
a
ktywa trwałe to 5 873 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 376 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 249 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 893 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 602 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 249 808 zł w 2024 roku.
• 19 432 434 zł w 2023 roku.
• 25 592 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -975%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania n-Wax wyniosły 8 893 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 249 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 318 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 893 073 zł w 2024 roku
• 15 198 204 zł w 2023 roku
• 17 657 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja n-Wax wykazała przychody na poziomie 35 272 559 zł.
Organizacja zarobiła -3 466 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 477 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 040 zł w 2024 roku
• 7748 zł w 2023 roku
• 34 739 zł w 2022 roku