Dostarcza masy parafinowe i gacze parafinowe.|Specjalizuje się w produkcie dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.|Realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.|Oferuje różnorodne produkty dla branży świecowej i zniczowej.|Posiada trzy zakłady produkcyjne w Polsce.
N-WAX to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu mas parafinowych oraz innych komponentów przemysłowych. Swoim klientom oferuje produkty wykorzystywane głównie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej oraz sanitarnej. N-WAX dostarcza parafiny przemysłowe i gacze parafinowe na rynki globalne, a w ofercie firmy znajdują się również wysokooczyszczone parafiny, które zyskały uznanie w różnych sektorach przemysłu, w tym w produkcji zniczy i świec. Firma rozwija swoją działalność, posiadając trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w strategicznych miejscach, co przyczynia się do efektywnej dystrybucji swoich produktów. N-WAX angażuje się także w działalność społecznie odpowiedzialną, wspierając inicjatywy takie jak pomoc dla służby zdrowia, a także realizując projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Wybór N-WAX to nie tylko dostęp do wysokiej jakości produktów, ale także do doświadczonego zespołu, gotowego do udzielenia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie oferty firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja n-Wax osiągnęła 35 272 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 272 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 750 054 zł.
Strata netto wyniosła 3 477 495 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 987 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 272 559 zł w 2024 roku. • 68 699 200 zł w 2023 roku. • 119 969 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -552 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 477 495 zł w 2024 roku. • -3 700 895 zł w 2023 roku. • -211 192 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji n-Wax wynosi 23 782 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 181 398 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 429 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 782 591 zł w 2024 roku. • 48 975 139 zł w 2023 roku. • 85 930 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT n-Wax wynosi -2,87 mln zł.
EBITDA n-Wax wynosi -2,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 867 125 zł w
2024 roku. • -3 471 735 zł w
2023 roku. • 808 197 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
474 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 126 227 zł w
2024 roku. • -2 450 666 zł w
2023 roku. • 2 167 460 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie n-Wax wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
13 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 61 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-Wax wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 2,46% w 2023 roku. • 2,31% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Wax wynosi 4,32%. To oznacza, że firma ma szansę 4,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,569% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,32% w 2024 roku. • 2,20% w 2023 roku. • 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
n-Wax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla n-Wax wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
193 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 458 tys. zł w 2023 roku. • 1,49 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 2,5 mln zł w 2023 roku. • 4,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 978 791
zł.
Koszty operacyjne n-Wax wyniosły
38 139 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 978 791 zł w 2024 roku • 3 994 778 zł w 2023 roku • 4 880 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów n-Wax wyniosła 9 249 808 zł.
a
ktywa trwałe to 5 873 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 376 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 249 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 893 073 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 602 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 249 808 zł w 2024 roku. • 19 432 434 zł w 2023 roku. • 25 592 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -975%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania n-Wax wyniosły 8 893 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 249 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 318 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 893 073 zł w 2024 roku • 15 198 204 zł w 2023 roku • 17 657 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja n-Wax wykazała przychody na poziomie 35 272 559 zł.
Organizacja zarobiła -3 466 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 477 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 040 zł w 2024 roku • 7748 zł w 2023 roku • 34 739 zł w 2022 roku