Organizacja Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export osiągnęła 26 944 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 936 947 zł. Pozostałe przychody to 7356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 345 092 zł.
Zysk netto wyniósł 1 591 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 944 302 zł w 2023 roku.
• 31 192 682 zł w 2022 roku.
• 23 613 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 591 855 zł w 2023 roku.
• 1 757 432 zł w 2022 roku.
• 990 657 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export wynosi 27 953 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 623 147 zł a 67 360 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 505 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 953 434 zł w 2023 roku.
• 30 774 576 zł w 2022 roku.
• 21 599 583 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export wyniosła 8 457 996 zł.
a
ktywa trwałe to 5 080 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 377 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 457 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 830 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 627 134 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -217 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 457 996 zł w 2023 roku.
• 9 146 109 zł w 2022 roku.
• 7 384 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export wyniosły 3 627 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 457 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 627 134 zł w 2023 roku
• 5 213 139 zł w 2022 roku
• 4 858 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export wykazała przychody na poziomie 26 944 302 zł.
Organizacja Krzysztof wojdyła i henryk krzysztof agra-h import-export wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT