KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000015580 NIP
7550005354 REGON
530513367

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
901 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19,5 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
BIAŁA NYSKA
Adres
NYSKA, 27
Kod pocztowy
48-351
Rejestracja
2001-05-29
Rozpoczęcie działalności
1991-06-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność usługowa następująca po zbiorachDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export osiągnęła 17 845 226 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 831 679 zł. Pozostałe przychody to 13 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 931 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 900 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -896 158 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 845 226 zł w 2024 roku.
• 26 944 302 zł w 2023 roku.
• 31 192 682 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 679 zł w 2024 roku.
• 1 591 855 zł w 2023 roku.
• 1 757 432 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 19 543 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 044 397 zł a 44 613 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 543 930 zł w 2024 roku.
• 27 953 434 zł w 2023 roku.
• 30 774 576 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 1,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 1,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 154 721 zł w 2024 roku.
• 1 891 459 zł w 2023 roku.
• 2 073 632 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 328 264 zł w 2024 roku.
• 2 040 559 zł w 2023 roku.
• 2 243 178 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wynosi 453 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 1,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 561 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 298 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wyniosły 16 676 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 298 912 zł w 2024 roku
• 1 363 705 zł w 2023 roku
• 1 279 913 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wyniosła 9 593 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 278 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 314 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 593 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 392 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 200 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 593 148 zł w 2024 roku.
• 8 457 996 zł w 2023 roku.
• 9 146 109 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wyniosły 4 200 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 593 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 200 618 zł w 2024 roku
• 3 627 134 zł w 2023 roku
• 5 213 139 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wykazała przychody na poziomie 17 845 226 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzysztof Wojdyła I Henryk Krzysztof Agra-h Import-Export wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 16 dni
2023
−3 mies. 21 dni
2022
−3 mies. 24 dni
2021
−6 mies. 18 dni
2020
−6 mies. 20 dni
2019
−5 mies. 26 dni
2018
−1 mies. 15 dni
2017
+1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT

OrganizacjaNumer KRS
1
NATURALCROP POLAND SP. Z O.O.
0000370257
2
PAKMAR SP. Z O.O.
0000044664
3
BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.
0000442459
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GABRIEL JANKOWSKI
0000113570
5
FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SP. K.
0000963437
6
MACDERMID ENTHONE SP. Z O.O.
0000133482
7
ORCHEM - ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000049579
8
BA TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K.
0000537564
9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.
0000169734
10
GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA SP. Z O.O.
0000015302
11
"UNIMAT" - IRENEUSZ DRABIK I JAROSŁAW SŁOKA SP. J.
0000012469
12
LAK TECH TOKAJUK BŁASZCZYK SP. J.
0000898397
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FITOCHEM"
0000106623
14
HA-BE POLSKA SP. Z O.O.
0000151991
15
PROVITAL POLSKA SP. Z O.O.
0000200566
16
INKDYSTRYBUCJA WARSZAWA SP. Z O.O.
0000753912
17
FOLPOL-SKROBACZ SP. J.
0000019171
18
SURFIN POLSKA SP. Z O.O.
0000147843
19
POLIFARB SP. Z O.O.
0000061252
20
HCS EUROPE SP. Z O.O.
0000046339
21
"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.
0000033268
22
CHEMLY SP. Z O.O. SP. K.
0000474676
23
AUTOIMEX SP. Z O.O. SP. K.
0000456975
24
KUPSA COATINGS SP. Z O.O.
0000229919
25
"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.
0000003085
26
GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000228131
27
AUTO-COLOR WITKOWSCY SP. J.
0000350994
28
IVD GROUP SP. Z O.O.
0000800009
29
AGRO-HANDEL SP. J. KAMIL LIPIEC I JERZY LIPIEC
0000011502
30
PETROWOSK A. K. W. WASILIK SP. J.
0000663728