Szeroki asortyment uchwytów magnetycznych i separatorów.
Unikalne produkty, w tym magnetyzery Turbomag® oraz zabawki magnetyczne.
Szybka dostawa zamówień w dniu zakupu.
Dostosowana oferta do potrzeb różnych branż.
Dhit sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2005 roku specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży magnesów neodymowych oraz innych produktów magnetycznych. Jako producent i importer, Dhit oferuje szeroki asortyment magnesów przemysłowych, uchwytów magnetycznych oraz separatorów magnetycznych, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle, medycynie i naukowych badaniach. Magnesy neodymowe oferowane przez firmę charakteryzują się wyjątkową siłą przyciągania oraz odpornością na różnorodne warunki, co czyni je niezwykle praktycznym narzędziem w codziennym użytkowaniu. Dhit wyróżnia się także autorskimi rozwiązaniami, takimi jak magnetyzery Turbomag®, a także kreatywnymi zabawkami magnetycznymi dla dzieci, takimi jak Neocube i serie XMAG² oraz Xlink 1026. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu firma gwarantuje konkurencyjne ceny oraz profesjonalne wsparcie dla swoich klientów. Dhit stawia na rozwój i dostosowuje ofertę do potrzeb rynku, oferując także szeroki wybór magnesów o różnych kształtach i zastosowaniach, w tym do poszukiwań w wodzie oraz wszelkich akcesoriów magnetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dhit osiągnęła 1 735 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 725 175 zł. Pozostałe przychody to 9907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 630 285 zł.
Zysk netto wyniósł 94 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 735 082 zł w 2024 roku.
• 2 021 589 zł w 2023 roku.
• 2 030 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 890 zł w 2024 roku.
• 132 959 zł w 2023 roku.
• 616 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dhit wynosi 3 222 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 898 zł a 8 994 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 740 zł w 2024 roku.
• 3 496 982 zł w 2023 roku.
• 5 397 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dhit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dhit wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dhit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dhit wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 783 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 783 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 783 tys. zł w 2024 roku.
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 725 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 416
zł.
Koszty operacyjne Dhit wyniosły 1 581 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 416 zł w 2024 roku
• 309 449 zł w 2023 roku
• 263 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dhit wyniosła 2 414 682 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 403 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 248 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 682 zł w 2024 roku.
• 2 464 324 zł w 2023 roku.
• 2 491 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dhit wyniosły 166 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 069 zł w 2024 roku
• 307 765 zł w 2023 roku
• 384 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dhit wykazała przychody na poziomie 1 735 082 zł.
Organizacja zarobiła 110 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 032 zł w 2024 roku
• 14 790 zł w 2023 roku
• 63 571 zł w 2022 roku
Organizacja Dhit wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.