JW PROPERTY 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000584161

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 66

Kod pocztowy

02-339

Rejestracja

2015-11-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JW Property 3 osiągnęła 2 129 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 129 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 614 358 zł.

Zysk netto wyniósł 514 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 298 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 129 215 zł w 2024 roku.
• 268 038 zł w 2023 roku.
• 403 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 857 zł w 2024 roku.
• 29 864 zł w 2023 roku.
• 102 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42491.86

8321.41

79095.86

23029.17

76587

11356.89

85300.38

28919.32

196241.76

9608.22

403312.7

102815.76

268037.77

29864.04

2129215.13

514856.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JW Property 3 wynosi 750 tys. zł.

EBITDA JW Property 3 wynosi 809 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 807 zł w 2024 roku.
• 180 442 zł w 2023 roku.
• 251 713 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 809 222 zł w 2024 roku.
• 232 385 zł w 2023 roku.
• 307 461 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

17995.95

26567.17

44273.97

58967.49

30887.67

51136.75

43398.4

58091.92

80067.82

119834.71

251713.18

307460.8

180441.68

232385.24

749807.29

809221.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JW Property 3 wynosi 4 027 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 548 546 zł a 7 207 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 027 450 zł w 2024 roku.
• 460 551 zł w 2023 roku.
• 821 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10039.36

71652.9

116499.74

27311.23

172158.49

322408.38

35828.9

132314.46

191467.5

57518.39

230062.59

404870.48

64724.56

233985.28

490604.4

141836.38

821974.55

1439420.64

162403.03

460551.03

866149.48

548545.72

4027450.2

7207997.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JW Property 3 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273670759052038

0.0273668225854635

0.0273670107126236

0.0273672174662352

0.0273472685366869

0.0273523945361376

0.0273544862866402

0.027332965284586

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Property 3 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00148100371006876

0.00108151941094548

0.00123574084136635

0.000890688213985413

0.0040543032810092

0.00271637388505042

0.00393198058009148

0.00206285156309605

Wiarygodność firmy

dane za rok

JW Property 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JW Property 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 146 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2699.39

0

7283

0

9554.37

0

15338.24

0

17259.88

0

37823.03

0

43307.47

0

146278.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1110 zł.

Koszty operacyjne JW Property 3 wyniosły 1 379 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1110

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JW Property 3 wyniosła 2 846 101 zł.

a

ktywa trwałe to 2 730 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 846 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 731 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 114 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 846 101 zł w 2024 roku.
• 2 370 799 zł w 2023 roku.
• 2 423 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

597025.4

595122.15

579959.03

561362.77

3513388.47

2423031.29

2370799.16

2846100.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.62

0.42

0.2

0.04

0.63

0.56

0.29

0.02

0.24

0.4

0.15

0.05

0.38

0.51

0.34

0

0.11

0.41

0.05

0.04

0.54

0.62

0.25

0.01

0.14

0.67

0.11

0.18

0.7

0.35

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JW Property 3 wyniosły 2 114 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 846 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 114 706 zł w 2024 roku
• 2 154 262 zł w 2023 roku
• 2 233 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

597025.4

583639.59

0.98

595122.15

558707.17

0.94

579959.03

532187.16

0.92

561362.77

484671.58

0.86

3513388.47

3427089.06

0.98

2423031.29

2233916.12

0.92

2370799.16

2154261.79

0.91

2846100.71

2114706.41

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JW Property 3 wykazała przychody na poziomie 2 129 215 zł.

Organizacja zarobiła 565 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 948 zł w 2024 roku
• 3304 zł w 2023 roku
• 10 631 zł w 2022 roku

Wartość

599

3842.32

2548

1995

907.6

10631

3304

50948

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja JW Property 3 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78133

0.5883

0.51459

0.64778

0.76295

0.85367

0.72934

0.80971

0.8083

0.80045

0.61402

0.51744

0.61771

0.816

0.89385

0.81029

0.80995

0.83878

0.7606

0.60305

0.51438

0.60998

0.71939

0.83861

0.743

0.67936

0.82517

0.78677

0.62222

0.52867

0.57995

0.80395

0.85893

0.77607

0.71156

0.81727

0.73685

0.65936

0.74527

0.65148

0.58303

0.82872

0.45266

0.56979

0.74596

0.82847

0.69386

0.68632

0.58287

0.78385

0.91353

0.76427

0.73201

0.82935

0.73798

0.62969

0.67722

0.58439

0.64467

0.92677

0.64438

0.56898

0.7476

0.89643

0.82429

0.656

0.47344

0.77945

0.81291

0.87684

0.77133

0.88787

Powiązania

JW INVESTMENTS GROUP - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2015

27.01.2016

Jw-Investments

Organizacja

wspólnik

27.01.2016

Jw Investments Group

Organizacja

reprezentacja

04.11.2015

W Jacek

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Jw Investments Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest Jw Investments Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2015 do 27.01.2016 był Jw Investments kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JW PROPERTY 3

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
2	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
3	WIEWIÓRKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871415
4	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
5	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
6	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
7	AP INVEST BIS SP. Z O.O.	0000597200
8	PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000829944
9	ONSMD SP. Z O.O. S.K.A.	0000426005
10	FORUS SP. Z O.O.	0000780918
11	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861
12	HORIZON PARTNERS SP. Z O.O.	0000898640
13	TRR-GROUP SP. Z O.O.	0000739935
14	KRIS INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000612755
15	SMALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000483766
16	KIM2 SP. Z O.O.	0000774036
17	MMN SP. Z O.O.	0000202970
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000600261
19	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
20	AMA SP. Z O.O.	0000877773
21	G&K PRESTIGE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689004
22	MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000729404
23	KUPCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000871044
24	GÓRNOŚLĄSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000762946
25	BG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000935034
26	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
27	ALLURE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000910514
28	PRIMUS INVESTMENTS LELIWA-PILECKI SP. K.	0000700879
29	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
30	GRANDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000916017

JW PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584161 NIP 7010517122 REGON 362923840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JW PROPERTY 3

JW PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584161 NIP
7010517122 REGON
362923840