UNDERWONDER SP. Z O.O. | KRS: 0000583750

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

22 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

46 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA DIETLA, 50

Kod pocztowy

31-039

Rejestracja

2016-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji artystycznej DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Underwonder osiągnęła 22 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 051 zł.

Strata netto wyniosła 22 745 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 306 zł w 2024 roku.
• 198 343 zł w 2023 roku.
• 191 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 745 zł w 2024 roku.
• 72 052 zł w 2023 roku.
• -24 435 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16249

-5294.33

42325.49

969.14

39015

-6887.02

83917.61

3958.55

201073.96

107450.31

184274.7

-88494.73

191172.85

-24434.51

198342.75

72051.61

22306.22

-22744.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Underwonder wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 730 zł w 2024 roku.
• 72 054 zł w 2023 roku.
• -24 434 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Underwonder wynosi 46 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 166 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 051 zł w 2024 roku.
• 468 674 zł w 2023 roku.
• 127 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10832.67

40622.5

506.11

32599.66

105813.72

0

26010

97537.5

0

71779.27

209794.02

78897.49

642748.03

1504304.34

0

135376.24

460686.75

0

127448.57

477932.13

48239.26

468674.2

1008722.54

0

46051.42

166296.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Underwonder wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Underwonder charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 zł.

Koszty operacyjne Underwonder wyniosły 43 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 zł w 2024 roku
• 22 523 zł w 2023 roku
• 48 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Underwonder wyniosła 87 570 zł.

a

ktywa trwałe to 7000 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 570 zł w 2024 roku.
• 73 802 zł w 2023 roku.
• 23 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

325.54

13737.03

6425.1

3359.65

133916.17

37550.49

23520.79

73802.16

87569.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -93%.

Marża netto wyniosła -102%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 200 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -231.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.26

17.99

-0.33

0.07

1.44

0.02

-1.07

1.11

-0.18

1.18

-1.76

0.05

0.8

1.02

0.58

0.53

-2.36

-5.3

-0.48

-1.04

3.16

-0.13

0.98

1.12

0.36

-0.26

-0.55

-0.93

-1.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Underwonder wyniosły 45 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 996 zł w 2024 roku
• 9483 zł w 2023 roku
• 31 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325.54

619.87

1.9

13737.03

13062.22

0.95

6425.1

12637.31

1.97

3359.65

5613.31

1.67

133916.17

28719.52

0.21

37550.49

20848.57

0.56

23520.79

31253.38

1.33

73802.16

9483.14

0.13

87569.75

45995.61

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Underwonder wykazała przychody na poziomie 22 306 zł.

Organizacja zarobiła -22 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9320

0

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja Underwonder wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24

0.43902

0.26

0.75676

0.31034

0.35714

0

0.97297

0

0.68333

0.55172

0.54833

0.73884

0.49457

0.49855

0.61707

0.9217

0

0.14894

0.51166

0.41489

0.88376

0.17587

0.20614

0.09967

0.89347

0

0.68155

0.57143

0.27967

0.88633

0.5753

0.55636

0.98449

0.04317

0

0.958

0.78191

0.82018

0.45153

0.92101

0.93175

0.92714

0.87436

0.98689

0.04239

0.72192

0.6223

0.62136

0.10606

0.14133

0.06589

0.02165

0

0.09913

0.70084

0.54447

0.80579

0.20326

0.20872

0.12224

0.97012

0

0.88974

0.66182

0.68261

0.35815

0.8937

0.88594

0.95192

0.89073

0

0.13465

0.2037

0.6495

0.61482

0.03341

0.04659

0.22027

0.09062

0

Powiązania

F ANDRII - reprezentacja

F YULIIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2016

22.03.2018

Fedorets Yuliia

Osoba

wspólnik

25.11.2020

F Yuliia

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2018

25.11.2020

Fedorets Yuliia

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

F Andrii

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

25.11.2020

Fedorets Andrii

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

Fedorets Yuliia

Osoba

Udziałowcy

Fedorets Yuliia posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2020 jest Fedorets Yuliia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2018 do 25.11.2020 była Fedorets Yuliia kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 26.01.2016 do 22.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Fedorets Yuliia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do UNDERWONDER

	Organizacja	Numer KRS
1	AKADEMIA TAŃCA MARCZUK SP. Z O.O.	0000494665
2	STOW. PROMOCJI SPORTU I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ	0000680000
3	OŚRODEK JEŹDZIECKI "EVIDO" SP. Z O.O.	0000636604
4	GRUPA EDUKACYJNA MALUTKOWO SP. Z O.O.	0000751211
5	CDSPORT SP. Z O.O.	0000831697
6	FUNDACJA ROZWOJU SPORTÓW EKSTREMALNYCH I NISZOWYCH "BALANS"	0000505474
7	FUNDACJA HORSES AND FAMILY	0000726426
8	POZNAŃSKA AKADEMIA TAŃCA SP. Z O.O.	0000816235
9	VIZ SP. Z O.O.	0000833543
10	SNOW RIDERS ITALY SP. Z O.O.	0000933673
11	PLATINUM ACTIVE EMS SP. Z O.O.	0000798882
12	TENNIS & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000491643
13	AKADEMIA RUCHU ZVINNA SP. Z O.O.	0000780841
14	KLUB KULTURY FIZYCZNEJ SP. Z O.O.	0000895903
15	WAPIENNIKI SP. Z O.O.	0000715255
16	ITEM STORE SP. Z O.O.	0000878332
17	BT IPPON JUDO PÓŁNOC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000924615
18	CRAFT SJ SP. Z O.O.	0000546760
19	POLSKIE STOW. GOLFA KOBIET	0000580776
20	REHABILITACJA & KUNG FU SP. Z O.O.	0000597040
21	BW SPORT SP. Z O.O.	0000847278
22	LUKAM 2010 SP. Z O.O.	0000609505
23	HIPPIKA-PRO SP. Z O.O.	0000605339
24	STOW. OD A DO Z - OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA	0000682605
25	STOW. RATOWNICTWA I SPORTÓW WODNYCH "NURT"	0000792084
26	DESANTES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000589982
27	EDUMOTO P.S.A.	0000916388
28	FUNDACJA NIESAMOVITA	0000949537
29	AKADEMIA PIŁKARSKA PROGRESS ANDRYCHÓW	0000672556
30	POMORSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "GRASZ" SŁUPSK SP. Z O.O.	0000692904

UNDERWONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583750 NIP 8381849965 REGON 363598588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNDERWONDER

UNDERWONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583750 NIP
8381849965 REGON
363598588