Organizacja Ferajna osiągnęła 201 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 880 zł. Pozostałe przychody to 2126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 442 zł.
Zysk netto wyniósł 38 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 006 zł w 2023 roku.
• 200 105 zł w 2022 roku.
• 242 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 437 zł w 2023 roku.
• 22 811 zł w 2022 roku.
• 3770 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferajna wynosi 331 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 254 zł a 538 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 006 zł w 2023 roku.
• 246 481 zł w 2022 roku.
• 183 138 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferajna wyniosła 57 671 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3395 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 671 zł w 2023 roku.
• 39 466 zł w 2022 roku.
• 51 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 671 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 355 zł w 2022 roku
• 42 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferajna wykazała przychody na poziomie 201 006 zł.
Organizacja zarobiła 42 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4446 zł w 2023 roku
• 2637 zł w 2022 roku
• 604 zł w 2021 roku
Organizacja Ferajna wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Białek Damian
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.