Usługi inżynieryjne w energetyce zawodowej i przemysłowej
Projektowanie systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Realizacja obowiązkowych audytów energetycznych i uzyskiwanie białych certyfikatów
Niezależne ekspertyzy techniczne dla rynku mocy
Energoinżynieria Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu zaawansowanych usług inżynieryjnych w sektorze energetyki zawodowej i przemysłowej, jak również w dziedzinie ciepłownictwa. Oferuje kompleksowe rozwiązania, rozpoczynając od pomiarów i analiz, aż po projektowanie oraz nadzór nad instalacjami energetycznymi. Cechą wyróżniającą Energoinżynierię jest wykorzystanie zaawansowanych symulacji matematycznych do optymalizacji projektów, co zapewnia osiągnięcie zamierzonych efektów.Firma specjalizuje się w projektowaniu wysokoefektywnych systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, które obejmują pełny zakres usług od analizy stanu aktualnego, przez koncepcje i projekty aż po nadzór wykonawstwa. Energoinżynieria świadczy także usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla różnego typu budynków, od przemysłowych po mieszkalne oraz biurowe.W obszarze swojej działalności Energoinżynieria oferuje także realizację audytów energetycznych, które są obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw według prawa o efektywności energetycznej z 2016 roku, a także audyty w celu uzyskania tzw. białych certyfikatów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej firm. Dodatkowo, firma wydaje niezależne ekspertyzy techniczne dla jednostek wytwórczych w ramach rynku mocy, co jest kluczowe dla certyfikacji jednostek zgodnie z wymogami prawnymi.Energoinżynieria posiada szeroką ofertę w zakresie projektowania kotłowni przemysłowych, ciepłowni oraz elektrociepłowni, a także opracowywania dokumentacji przetargowej dla modernizacji i budowy układów energetycznych. Poprzez swoją działalność doradczą, pomiarową, badawczą i projektową, firma angażuje się w inwestycje energetyczne, które nie tylko modernizują obecne instalacje, ale także wprowadzają nowatorskie rozwiązania zapewniające optymalizację i efektywność energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoinżynieria osiągnęła 2 539 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 537 898 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 344 zł.
Zysk netto wyniósł 361 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 539 326 zł w 2024 roku.
• 2 539 326 zł w 2023 roku.
• 1 687 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 554 zł w 2024 roku.
• 361 554 zł w 2023 roku.
• 38 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoinżynieria wynosi 414 tys. zł.
EBITDA Energoinżynieria wynosi 415 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoinżynieria wynosi 3 708 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 834 zł a 6 348 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 708 935 zł w 2024 roku.
• 3 708 935 zł w 2023 roku.
• 1 593 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoinżynieria wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energoinżynieria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 591
zł.
Koszty operacyjne Energoinżynieria wyniosły 2 123 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 591 zł w 2024 roku
• 1 124 591 zł w 2023 roku
• 733 158 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoinżynieria wyniosła 1 505 093 zł.
a
ktywa trwałe to 126 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 505 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 505 093 zł w 2024 roku.
• 1 505 093 zł w 2023 roku.
• 913 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoinżynieria wyniosły 745 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 505 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 314 zł w 2024 roku
• 745 314 zł w 2023 roku
• 495 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoinżynieria wykazała przychody na poziomie 2 539 326 zł.
Organizacja zarobiła 401 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 131 zł w 2024 roku
• 40 131 zł w 2023 roku
• 5209 zł w 2022 roku