Organizacja Przybyszewski osiągnęła 8 106 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 106 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 949 837 zł.
Zysk netto wyniósł 156 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 106 043 zł w 2022 roku.
• 6 970 151 zł w 2021 roku.
• 8 158 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 206 zł w 2022 roku.
• 120 921 zł w 2021 roku.
• 21 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybyszewski wynosi 6 274 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 336 zł a 20 265 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 274 189 zł w 2022 roku.
• 5 258 631 zł w 2021 roku.
• 5 900 803 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybyszewski wyniosła 2 350 613 zł.
a
ktywa trwałe to 336 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 014 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 350 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 023 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 350 613 zł w 2022 roku.
• 1 801 761 zł w 2021 roku.
• 2 196 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybyszewski wyniosły 2 023 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 350 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 023 499 zł w 2022 roku
• 1 630 853 zł w 2021 roku
• 1 696 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybyszewski wykazała przychody na poziomie 8 106 043 zł.
Organizacja zarobiła 172 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 711 zł w 2020 roku
Organizacja Przybyszewski wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.