Organizacja Przybyszewski osiągnęła 11 351 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 351 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 207 373 zł.
Zysk netto wyniósł 144 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 351 790 zł w 2024 roku.
• 9 974 480 zł w 2023 roku.
• 8 106 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 417 zł w 2024 roku.
• 235 851 zł w 2023 roku.
• 156 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przybyszewski wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Przybyszewski wynosi 265 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 558 zł w
2024 roku.
• 230 145 zł w
2023 roku.
• 180 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 360 zł w
2024 roku.
• 332 109 zł w
2023 roku.
• 254 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybyszewski wynosi 8 658 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 536 zł a 28 379 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 658 065 zł w 2024 roku.
• 7 997 279 zł w 2023 roku.
• 6 274 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przybyszewski wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przybyszewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 815 941
zł.
Koszty operacyjne Przybyszewski wyniosły 11 193 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 815 941 zł w 2024 roku
• 688 313 zł w 2023 roku
• 465 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybyszewski wyniosła 3 198 877 zł.
a
ktywa trwałe to 884 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 314 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 198 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 515 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 198 877 zł w 2024 roku.
• 2 626 049 zł w 2023 roku.
• 2 350 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybyszewski wyniosły 2 515 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 198 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 515 495 zł w 2024 roku
• 2 087 085 zł w 2023 roku
• 2 023 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybyszewski wykazała przychody na poziomie 11 351 790 zł.
Organizacja zarobiła 146 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1996 zł w 2024 roku
• 1098 zł w 2023 roku
• 16 419 zł w 2022 roku
Organizacja Przybyszewski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.