Organizacja Przybyszewski osiągnęła 9 974 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 967 640 zł. Pozostałe przychody to 6840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 731 789 zł.
Zysk netto wyniósł 235 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 974 480 zł w 2023 roku.
• 8 106 043 zł w 2022 roku.
• 6 970 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 851 zł w 2023 roku.
• 156 206 zł w 2022 roku.
• 120 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przybyszewski wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Przybyszewski wynosi 332 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 145 zł w
2023 roku.
• 180 971 zł w
2022 roku.
• 122 221 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 109 zł w
2023 roku.
• 254 189 zł w
2022 roku.
• 191 408 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybyszewski wynosi 7 997 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 224 zł a 24 936 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 997 279 zł w 2023 roku.
• 6 274 189 zł w 2022 roku.
• 5 258 631 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przybyszewski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybyszewski wyniosła 2 626 049 zł.
a
ktywa trwałe to 338 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 287 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 626 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 087 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 626 049 zł w 2023 roku.
• 2 350 613 zł w 2022 roku.
• 1 801 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybyszewski wyniosły 2 087 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 626 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 087 085 zł w 2023 roku
• 2 023 499 zł w 2022 roku
• 1 630 853 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybyszewski wykazała przychody na poziomie 9 974 480 zł.
Organizacja zarobiła 236 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1098 zł w 2023 roku
• 16 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przybyszewski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.