MUDTEST SP. Z O.O. | KRS: 0000579662

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

877 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

UL. CHEŁMOŃSKIEGO, 77

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2015-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-10-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

j.bulinska@leutert.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mudtest osiągnęła 1 567 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 916 878 zł. Pozostałe przychody to 650 240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 594 zł.

Zysk netto wyniósł 877 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 118 zł w 2024 roku.
• 1 167 034 zł w 2023 roku.
• 1 462 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 877 283 zł w 2024 roku.
• 304 028 zł w 2023 roku.
• 78 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

702485.27

69894.55

714283.57

76655.33

889276.46

-26241.31

1033369.83

-385087.82

1462667.96

78625.25

1167033.65

304028.31

1567118.13

877283.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mudtest wynosi 254 tys. zł.

EBITDA Mudtest wynosi 254 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 605 zł w 2024 roku.
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 605 zł w 2024 roku.
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

148842.42

32205.82

22278.89

79495.04

288620.19

312629.89

253605.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mudtest wynosi 5 349 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 194 zł a 12 281 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 349 073 zł w 2024 roku.
• 2 131 368 zł w 2023 roku.
• 1 289 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

253046.78

1000948.5

1756213.18

310538.28

1093348.65

1785708.92

0

831287.36

2223191.15

0

688913.22

2583424.57

0

1289612.97

3656669.9

137232.04

2131367.71

4256396.34

795194.43

5349072.61

12281964.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mudtest wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mudtest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mudtest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mudtest wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 371 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13978.91

45128.77

118088.5

4830.87

49164.53

144917.86

0

39040.31

111270.31

0

37988.91

0

12185.09

43880.04

35011.01

48154.36

64041.62

36675.11

146721.45

371090.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mudtest wyniosły 663 272 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

59993.2

85665.69

175475.75

99964.5

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mudtest wyniosła 1 354 399 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 354 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 354 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 259 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 354 399 zł w 2024 roku.
• 1 364 177 zł w 2023 roku.
• 1 609 176 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

638457.59

518393.24

779074.97

1233549.33

1609176.35

1364176.59

1354399.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.1

0.15

0.19

0.05

0.11

-0.03

-0.08

0.03

-0.03

-0.31

1.93

0.08

-0.37

0.05

-0.65

0.31

0.05

0.22

1.66

0.27

0.26

0.65

0.83

0.28

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mudtest wyniosły 294 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 354 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 140 zł w 2024 roku
• 1 181 201 zł w 2023 roku
• 1 730 229 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638457.59

301061.88

0.47

518393.24

104342.2

0.2

779074.97

461159.79

0.59

1233549.33

1433226.84

1.16

1609176.35

1730228.61

1.08

1364176.59

1181200.54

0.87

1354399.36

294140.12

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała przychody na poziomie 1 567 118 zł.

Organizacja zarobiła 903 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 877 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 562 zł w 2024 roku
• 36 181 zł w 2023 roku
• 25 930 zł w 2022 roku

Wartość

22065

2879

3154

11757

25930

36181

26562

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89449

0.78161

0.83914

0.40628

0.78905

0.88294

0.74866

0.55962

0.94222

0.88954

0.79544

0.82615

0.29255

0.77921

0.62445

0.76968

0.54006

0.84829

0.10316

0.80139

0.8544

0.50028

0.34453

0.48243

0.33706

0.17708

0.8242

0.01814

0.79353

0.88005

0.77623

0.20278

0.66184

0.20716

0.94347

0.87789

0.83352

0.80009

0.88493

0.74828

0.62542

0.90186

0.62563

0.08156

0.91046

0.90862

0.7636

0.86111

0.64539

0.89815

0.88926

0.7837

0.94232

0.92478

0.94442

0.73895

0.82874

0.29065

0.97258

0.89874

0.95059

0.79549

0.88385

Powiązania

B OMASTA ELŻBIETA - reprezentacja

L SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.10.2015

12.09.2019

Leutert Sebastian

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

12.09.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

24.05.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

05.07.2023

B Omasta Elżbieta

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Leutert Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Leutert Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 12.09.2019 był Leutert Sebastian kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Bulińska Omasta Elżbieta

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Leutert Sebastian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MUDTEST

	Organizacja	Numer KRS
1	FISHINGSTOCK SP. Z O.O.	0000555800
2	DZIERGACZKOWO SP. Z O.O.	0000768339
3	ROVTRANS SP. Z O.O.	0000720109
4	MERKURY SP. Z O.O.	0000694347
5	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
6	KIDS ZONE SP. Z O.O.	0000680334
7	RENGAARD SP. Z O.O.	0000847010
8	GREENTRANS & PARTS SP. Z O.O.	0000764666
9	HOP DESIGN SP. Z O.O.	0000654198
10	HOME DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000455669
11	DUET NET SP. Z O.O.	0000456283
12	VISBROKER SP. Z O.O.	0000381008
13	IBEAUTY MATE SP. Z O.O.	0000874265
14	BLUE PAPILLON SP. Z O.O.	0000701558
15	FUNDACJA NIEINNI	0000504038
16	HAUMIAU SP. Z O.O.	0000843169
17	GLOBALPLAYERS SP. Z O.O.	0000999948
18	VINGBERG SCANDINAVIAN WOOD SP. Z O.O.	0000345348
19	DOFI SP. Z O.O.	0000535265
20	FOCUS SP. Z O.O.	0000226466
21	VELENO SP. Z O.O.	0000884199
22	K. PIELOCH INVESTMENTS SP. K.	0000586909
23	OCEANS SEA SP. Z O.O.	0000830707
24	UNIEK SP. Z O.O.	0000587421
25	SOLARLED SP. Z O.O.	0000593273
26	LE PRIVE SP. Z O.O.	0001058889
27	LEMIGO SP. Z O.O.	0000212908
28	GTS SP. Z O.O.	0000815645
29	BRAIN PLUS TONER SP. Z O.O.	0000812862
30	FARETTI SP. Z O.O.	0000815632

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579662 NIP 6342848972 REGON 362865656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MUDTEST

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000579662 NIP
6342848972 REGON
362865656