ECLIPSE SP. Z O.O. | KRS: 0000574564

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 23

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE;

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eclipse osiągnęła 6 617 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 617 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 559 084 zł.

Zysk netto wyniósł 58 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 755 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 617 249 zł w 2024 roku.
• 6 174 194 zł w 2023 roku.
• 6 280 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 165 zł w 2024 roku.
• 179 901 zł w 2023 roku.
• 1 136 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1328775.19

43004.86

1785166.88

23388.74

3325676.43

8048.32

3533792.57

-121854.72

4012984.53

-327549.89

6280601.1

1136605.25

6174193.7

179901.34

6617249.13

58164.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eclipse wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Eclipse wynosi 236 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 174 zł w 2024 roku.
• 236 867 zł w 2023 roku.
• 1 284 136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 429 zł w 2024 roku.
• 387 892 zł w 2023 roku.
• 1 343 088 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eclipse wynosi 4 745 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 331 zł a 16 543 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 491 zł w 2024 roku.
• 5 028 368 zł w 2023 roku.
• 9 203 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1057869.57

3321937.97

0

1283666.21

4462917.2

0

2249310.9

8314191.08

0

2355861.71

8834481.42

0

2675323.02

10032461.32

470207.81

9203696.21

15912473.5

192633.82

5028368.31

15435484.25

101331.49

4745490.51

16543122.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eclipse wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eclipse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 835 638 zł.

Koszty operacyjne Eclipse wyniosły 6 499 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 364 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 835 638 zł w 2024 roku
• 2 282 152 zł w 2023 roku
• 1 762 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eclipse wyniosła 3 057 181 zł.

a

ktywa trwałe to 356 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 700 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 057 181 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 922 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 057 181 zł w 2024 roku.
• 2 618 462 zł w 2023 roku.
• 2 579 645 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

553254.16

879213.95

1457932.61

1748931.5

1849135.14

2579644.9

2618461.57

3057181.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.52

0.05

0.03

-0.4

0.03

0.01

-0.16

0.01

0

-0.07

0.67

-0.03

-0.18

0.64

-0.07

-0.08

0.44

1.81

0.2

0.18

0.07

0.7

0.04

0.03

0.02

0.43

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eclipse wyniosły 2 922 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 057 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 922 073 zł w 2024 roku
• 2 361 616 zł w 2023 roku
• 1 952 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

553254.16

635313.11

1.15

879213.95

937884.16

1.07

1457932.61

1509789.5

1.04

1748931.5

1931043.11

1.1

1849135.14

2358796.64

1.28

2579644.9

1952701.15

0.76

2618461.57

2361616.48

0.9

3057181.44

2922072.79

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eclipse wykazała przychody na poziomie 6 617 249 zł.

Organizacja zarobiła 81 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 981 zł w 2024 roku
• 23 013 zł w 2023 roku
• 121 183 zł w 2022 roku

Wartość

8649

5269

9939

0

121183

23013

22981

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Eclipse wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.803

0.78536

0.76522

0.71436

0.59378

0.6301

0.70506

0.09884

0.86117

0.73287

0.82211

0.82276

0.67695

0.47122

0.51811

0.60736

0.10317

0.8111

0.65371

0.89874

0.87696

0.68236

0.39168

0.42251

0.53881

0.13393

0.8569

0.16036

0.94309

0.9017

0.64718

0.53442

0.55474

0.42701

0.71789

0

0.03696

0.935

0.898

0.70861

0.31427

0.3488

0.2463

0.70807

0

0.9654

0.93972

0.91868

0.54463

0.80682

0.82051

0.84894

0.93995

0.97691

0.80836

0.92245

0.90597

0.63307

0.47092

0.47707

0.58527

0.73069

0.847

0.64209

0.9069

0.90412

0.67077

0.4042

0.41345

0.49852

0.61647

0.81143

Powiązania

G DANIEL - wspólnik, reprezentacja

K JAKUB - wspólnik

G MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

05.12.2019

K Jakub

Październik 1978

Osoba

wspólnik

05.12.2019

K Jakub

Październik 1978

Osoba

wspólnik

10.09.2015

G Daniel

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

05.12.2019

G Marta

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

G Daniel

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Grzywnowicz Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kowalik Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Grzywnowicz Marta posiada 23 udziałów, które stanowią 23% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2019 jest Grzywnowicz Daniel kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2015 do 05.12.2019:
• Grzywnowicz Daniel (50% udziałów)
• Kowalik Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECLIPSE

	Organizacja	Numer KRS
1	BC SP. Z O.O.	0000128236
2	INVEST TOWERS SP. Z O.O.	0000506487
3	KARSON SP. Z O.O.	0000719162
4	WACENT SP. Z O.O.	0000670569
5	CBR SP. Z O.O.	0000291913
6	REGINA DI MILANO SP. Z O.O.	0000503416
7	MALBO SP. Z O.O. SP. K.	0000755948
8	RESTAURACJA KSIĄŻĘCA SP. Z O.O.	0000155003
9	ŚLIWOWICA SP. Z O.O.	0000676070
10	CERBER SP. Z O.O.	0000492148
11	KB FOOD&CATERING SP. Z O.O.	0000576258
12	INVESTMENT PARTNERS GB SP. Z O.O.	0000384954
13	OD A DO Z SP. Z O.O.	0000466536
14	ABC KUCHNI SP. Z O.O.	0000437025
15	ED RED S.A.	0000737054
16	KUŹNIA KULTURALNA SP. Z O.O.	0000709931
17	MARIASZEK SP. Z O.O.	0000700507
18	DWÓR MOŚCIBRODY SP. Z O.O.	0000191390
19	P&T 3 SP. Z O.O.	0000454470
20	NIEBO PIEKŁO RAJ SP. Z O.O.	0001006872
21	STARA PĄCZKARNIA I SP. Z O.O. SP. K.	0000667459
22	HEKTOR SP. Z O.O.	0000586712
23	EFEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000388828
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ALF II"	0000138833
25	M.M RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000801310
26	DWÓR SIERAKÓW SP. Z O.O.	0000288064
27	RW12 SP. Z O.O. SP. K.	0000755667
28	KARCZMA WRZOS SP. Z O.O.	0000801393
29	BELCOFOOD SP. Z O.O.	0000899999
30	SPOT. BULIĆ SADOWSKA SP. K.	0000842074

ECLIPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574564 NIP 6462939051 REGON 362462964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECLIPSE

ECLIPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574564 NIP
6462939051 REGON
362462964