Organizacja Zapotocki osiągnęła 787 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 787 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 616 555 zł.
Zysk netto wyniósł 170 785 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -152 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 340 zł w 2022 roku.
• 1 097 958 zł w 2021 roku.
• 974 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 785 zł w 2022 roku.
• 149 351 zł w 2021 roku.
• 287 538 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapotocki wynosi 2 016 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
808 934 zł a 4 314 314 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -275 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 016 967 zł w 2022 roku.
• 2 010 219 zł w 2021 roku.
• 2 368 493 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zapotocki wyniosła 1 217 322 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5950 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 211 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 078 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 322 zł w 2022 roku.
• 978 999 zł w 2021 roku.
• 864 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zapotocki wyniosły 138 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 743 zł w 2022 roku
• 71 205 zł w 2021 roku
• 106 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zapotocki wykazała przychody na poziomie 787 340 zł.
Organizacja zarobiła 189 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 344 zł w 2022 roku
• 25 093 zł w 2021 roku
• 30 166 zł w 2020 roku
Organizacja Zapotocki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.