Organizacja Opilla osiągnęła 519 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 519 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 360 zł.
Zysk netto wyniósł 195 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 282 zł w 2022 roku.
• 287 210 zł w 2021 roku.
• 287 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 921 zł w 2022 roku.
• 73 148 zł w 2021 roku.
• 73 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opilla wynosi 1 818 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 374 zł a 3 671 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 818 247 zł w 2022 roku.
• 797 300 zł w 2021 roku.
• 797 300 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opilla wyniosła 1 079 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 917 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 980 zł w 2022 roku.
• 603 852 zł w 2021 roku.
• 603 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opilla wyniosły 162 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 148 zł w 2022 roku
• 186 207 zł w 2021 roku
• 186 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opilla wykazała przychody na poziomie 519 282 zł.
Organizacja zarobiła 215 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 826 zł w 2022 roku
• 5229 zł w 2021 roku
• 5229 zł w 2020 roku
Organizacja Opilla wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.