DYNAMIC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000573359

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

18,3 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. POLESKA, 45

Kod pocztowy

15-114

Rejestracja

2015-08-31

Rozpoczęcie działalności

2015-08-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynamic solutions osiągnęła 18 259 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 259 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 230 347 zł.

Zysk netto wyniósł 1 029 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 711 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 259 977 zł w 2023 roku.
• 19 139 001 zł w 2022 roku.
• 11 262 140 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 630 zł w 2023 roku.
• 3 341 886 zł w 2022 roku.
• 3 882 202 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1993977.87

676825.55

4223029.36

1885339.49

5812186.14

2503168.31

4705509.53

1701804.08

11262139.9

3882201.67

19139000.68

3341885.52

18259977.12

1029629.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dynamic solutions wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Dynamic solutions wynosi 1,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 532 089 zł w 2023 roku.
• 4 169 296 zł w 2022 roku.
• 4 189 727 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 189 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 902 607 zł w 2023 roku.
• 4 499 518 zł w 2022 roku.
• 4 361 683 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynamic solutions wynosi 18 001 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 709 722 zł a 45 649 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 229 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 001 560 zł w 2023 roku.
• 28 945 993 zł w 2022 roku.
• 25 189 658 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

586021.74

4622642.52

9475557.7

862195

11218905.86

26394752.86

1811570.68

15699034.68

35044356.34

1529395.97

11473618.65

23825257.12

2152757.71

25189657.65

54350823.38

2819116.99

28945992.86

47847501.7

1709722.41

18001560.01

45649942.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic solutions wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1899 zł.

Koszty operacyjne Dynamic solutions wyniosły 16 727 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1899 zł w 2023 roku
• 3228 zł w 2022 roku
• 32 310 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynamic solutions wyniosła 4 984 120 zł.

a

ktywa trwałe to 829 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 154 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 984 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 279 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 704 490 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 984 120 zł w 2023 roku.
• 5 562 267 zł w 2022 roku.
• 4 045 242 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

926802.13

1233739.12

2514530.89

2143859.19

4045242.09

5562266.76

4984119.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.87

0.34

1.53

1.64

0.45

1

1.04

0.43

0.79

0.83

0.36

0.96

1.35

0.37

0.34

0.6

0.89

0.22

0.17

0.21

0.45

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynamic solutions wyniosły 2 704 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 984 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 704 490 zł w 2023 roku
• 1 803 444 zł w 2022 roku
• 1 174 898 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

926802.13

145439.81

0.16

1233739.12

84145.79

0.07

2514530.89

99103.32

0.04

2143859.19

104664.56

0.05

4045242.09

1174898.48

0.29

5562266.76

1803444.1

0.32

4984119.57

2704489.69

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynamic solutions wykazała przychody na poziomie 18 259 977 zł.

Organizacja zarobiła 1 311 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 029 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 922 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 532 zł w 2023 roku
• 822 717 zł w 2022 roku
• 243 803 zł w 2021 roku

Wartość

0

243803

822717

281532

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Dynamic solutions wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9546

0.8301

0.79978

0.2722

0.9121

0.90584

0.96526

0.85586

0

0.98042

0.89409

0.83263

0.18797

0.92303

0.91661

0.98458

0.94194

0

0.98021

0.90934

0.89372

0.16724

0.91202

0.91073

0.97609

0.89398

0

0.96678

0.89241

0.87367

0.1747

0.86492

0.85424

0.95282

0.83233

0

0.98044

0.93635

0.90909

0.40796

0.86929

0.87274

0.97462

0.94496

0.95364

0.9723

0.94844

0.91802

0.4467

0.72692

0.76459

0.88985

0.8236

0.97697

0.93331

0.93944

0.90606

0.62666

0.51877

0.53531

0.67824

0.66908

0.95063

Powiązania

DYNAMIC SOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

C MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K CUKIERMAN MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

31.08.2015

Dynamic Solutions

Organizacja

wspólnik

09.07.2019

K Cukierman Marta

Maj 1984

Osoba

wspólnik

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Dynamic Solutions

Organizacja

reprezentacja

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DYNAMIC SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	7TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000403373
2	OPEN TEXT SP. Z O.O.	0000077053
3	BEJAMAS GROUP SP. Z O.O.	0000740630
4	ADDEPTO SP. Z O.O.	0000729066
5	4SOFT S.A.	0000831231
6	NFLO SP. Z O.O.	0000574966
7	MIRATECH GROUP SP. Z O.O.	0000505501
8	STINET SP. Z O.O.	0000712461
9	"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013005
10	SPICA SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000667275
11	AVANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000703535
12	EDISONDA P.S.A.	0001036444
13	KARTGIS SP. Z O.O.	0000517511
14	GAMESTURE SP. Z O.O.	0000531228
15	GSTN CONSULTING SP. Z O.O.	0000706319
16	MIENTHA SP. Z O.O.	0000914133
17	TRECOM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000454104
18	SI-ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000545913
19	MS POS POLAND SP. Z O.O.	0000143637
20	LOGIFACT - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000228243
21	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
22	M3.NET SP. Z O.O.	0000986685
23	PRUFTECHNIK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000026421
24	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
25	CAROTA GROUP SP. Z O.O.	0000471938
26	BOLTTECH LAB SP. Z O.O.	0000732282
27	FRATO SP. Z O.O.	0000267669
28	HYLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000721080
29	NESC SP. Z O.O.	0000107648
30	EUROCERT SP. Z O.O.	0000408592

DYNAMIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000573359 NIP 5423247555 REGON 362358178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAMIC SOLUTIONS

DYNAMIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000573359 NIP
5423247555 REGON
362358178