MALARZ SP. Z O.O. | KRS: 0000409995

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

UL. ROOSEVELTA, 1

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2012-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malarz osiągnęła 3 087 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 081 894 zł. Pozostałe przychody to 5166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 746 851 zł.

Zysk netto wyniósł 335 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 060 zł w 2024 roku.
• 1 345 239 zł w 2023 roku.
• 422 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 044 zł w 2024 roku.
• 131 185 zł w 2023 roku.
• 71 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10926.09

1099.19

13705.56

4214.76

18024.6

8451.8

12163.6

3128.8

14303.8

5081

422840.11

71818.12

1345238.86

131185.02

3087059.73

335043.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malarz wynosi 363 tys. zł.

EBITDA Malarz wynosi 386 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 826 zł w 2024 roku.
• 139 224 zł w 2023 roku.
• 71 141 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malarz wynosi 3 680 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 337 zł a 7 717 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 551 zł w 2024 roku.
• 1 550 120 zł w 2023 roku.
• 651 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10991.9

24825.66

70105.8

16305.91

42301.99

86964.84

22644.76

68468.36

120772.04

18245.4

45615.62

133287.24

21455.7

58661.97

153611.24

82665.7

651831.58

1057100.27

128554.46

1550120.45

3363097.15

282337.15

3680551.29

7717649.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malarz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malarz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malarz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malarz wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 549 zł.

Koszty operacyjne Malarz wyniosły 2 719 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 549 zł w 2024 roku
• 189 149 zł w 2023 roku
• 52 343 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malarz wyniosła 1 010 492 zł.

a

ktywa trwałe to 39 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 970 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 376 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 010 492 zł w 2024 roku.
• 203 425 zł w 2023 roku.
• 188 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17826.45

22226.21

30493.01

33621.81

38804.81

188671.79

203425.11

1010492.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.1

0.19

0.04

0.31

0.28

-0.28

0.47

0.09

-0.33

0.26

0.13

-0.16

0.36

0.38

0.65

0.17

0.64

0.77

0.1

0.33

0.89

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malarz wyniosły 634 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 043 zł w 2024 roku
• 32 019 zł w 2023 roku
• 78 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17826.45

300

0.02

22226.21

485

0.02

30493.01

300

0.01

33621.81

300

0.01

38804.81

402

0.01

188671.79

78450.86

0.42

203425.11

32019.16

0.16

1010492.33

634042.8

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malarz wykazała przychody na poziomie 3 087 060 zł.

Organizacja zarobiła 367 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 517 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 517 zł w 2024 roku
• 13 001 zł w 2023 roku
• 7103 zł w 2022 roku

Wartość

282

744

836

310

502

7103

13001

32517

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Malarz wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45753

0.26106

0.18887

0.10257

0.86224

0.91586

0.62838

0.43592

0.58236

0.45983

0.25504

0.19308

0.10326

0.94331

0.55603

0.83373

0.58915

0.58397

0.46671

0.25403

0.19853

0.08005

0.9565

0.09255

0.88484

0.66722

0.59046

0.42192

0.24288

0.20706

0.0823

0.92127

0.08639

0.60316

0.39987

0.56752

0.4254

0.26763

0.21966

0.08949

0.94897

0.09863

0.63233

0.40863

0.51665

0.53437

0.35491

0.30324

0.42663

0.87574

0.86992

0.90543

0.80261

0.59127

0.62805

0.4283

0.28598

0.21648

0.80803

0.78504

0.9734

0.87112

0.66638

0.70655

0.46569

0.41213

0.64005

0.83438

0.84188

0.91448

0.90619

0.71624

Powiązania

MALARZ - powiązanie zwrotne

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M ALICJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2012

24.05.2016

G Robert

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2012

G Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2016

M Alicja

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

13.07.2017

G Robert

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

G Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2012

Malarz

Organizacja

Udziałowcy

Margol Alicja posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gabarkiewicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Margol Alicja (50% udziałów)
• Gabarkiewicz Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2012 do 24.05.2016:
• Gabarkiewicz Robert (50% udziałów)
• Gabarkiewicz Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FERRO SP. Z O.O.	0001046669
2	ALGA TIMBER SP. Z O.O.	0000922782
3	FINE FACTORY SP. Z O.O.	0000943810
4	STAIRS SP. Z O.O.	0000950567
5	AQUAINVEST SP. Z O.O.	0001004354
6	U WITKA SP. Z O.O.	0000897553
7	BORSON SP. Z O.O.	0000663670
8	DACH SYSTEM SP. Z O.O.	0000835014
9	DACH-POL SP. Z O.O.	0000893479
10	MB-GROUP MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000451057
11	KTM - POZNAŃ M. JAŚKO, J. ZYSNARSKI SP. Z O.O.	0001043981
12	ELTEFEX SP. Z O.O.	0000915700
13	BUDMAR MARIUSZ STOSIO SP. K.	0000713704
14	KOR-PH SP. Z O.O.	0000552866
15	GRUPA FOREST SP. Z O.O.	0000812687
16	LAVEM GROUP SP. Z O.O.	0001040112
17	APUSS SP. Z O.O.	0000568112
18	STABICA SP. Z O.O.	0000468201
19	WITOINWEST SP. Z O.O.	0000592304
20	MONOLIT GLOBAL SP. Z O.O.	0000826924
21	KSIĄŻBUD SKŁADY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000567152
22	PW KRUSZ-TRANS SP. Z O.O.	0000668379
23	VESTATECHNIKA SP. Z O.O.	0000444660
24	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
25	SANIER SP. Z O.O.	0000544010
26	WERA-GLASS SP. Z O.O.	0000769259
27	FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA SP. J. PIOTR STENCEL	0000023858
28	DREW-PORTAL SP. Z O.O.	0000957193
29	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
30	SKŁADY DREWNA "DREWBUD" SP. Z O.O.	0000860083

MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409995 NIP 5961744738 REGON 081018362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALARZ

MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409995 NIP
5961744738 REGON
081018362