WOLA RESIDENCE SP. Z O.O. II SP. K. | KRS: 0000567829

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

124 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KARMELICKA, 29

Kod pocztowy

31-131

Rejestracja

2015-07-21

Rozpoczęcie działalności

2015-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ POD FIRMĄ WOLA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNINY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST RYSZARD TYTKO - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wola Residence II osiągnęła 123 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 119 719 zł. Pozostałe przychody to 3876 zł.

Całkowite koszty wyniosły 116 972 zł.

Zysk netto wyniósł 2747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 595 zł w 2023 roku.
• 5 426 709 zł w 2022 roku.
• 1 494 764 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2747 zł w 2023 roku.
• 1 978 862 zł w 2022 roku.
• -30 023 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

55000.24

-454.02

55000.24

-454.02

74996.26

-12560.92

1494763.57

-30022.51

5426709.03

1978861.96

123595.03

2746.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wola Residence II wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Wola Residence II wynosi 72 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wola Residence II wynosi 1 551 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 465 zł a 7 774 284 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 551 061 zł w 2023 roku.
• 12 988 872 zł w 2022 roku.
• 996 509 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

40076.31

137500.6

0

40076.31

137500.6

0

49997.51

187490.65

0

996509.05

3736908.93

1455618.38

12988872.24

27704067.44

27465.4

1551061.13

7774284.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wola Residence II wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wola Residence II wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wola Residence II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wola Residence II wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 680 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 361 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 679 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wola Residence II wyniosły 47 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wola Residence II wyniosła 2 335 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 335 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 335 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 943 571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 335 808 zł w 2023 roku.
• 2 211 502 zł w 2022 roku.
• 3 648 680 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

1399683.74

1849695.26

3648680.3

2211502.11

2335808.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

-0.01

0

-0.1

-0.01

1.57

-0.17

-0.01

0.79

-0.02

0.89

1.02

0.4

0.36

0

0.6

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wola Residence II wyniosły 392 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 335 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 237 zł w 2023 roku
• 270 678 zł w 2022 roku
• 3 686 718 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1399683.74

1395137.76

1

1399683.74

1395137.76

1

1849695.26

1857710.2

1

3648680.3

3686717.75

1.01

2211502.11

270677.6

0.12

2335808.48

392237.43

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wola Residence II wykazała przychody na poziomie 123 595 zł.

Organizacja zarobiła 9746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6999 zł w 2023 roku
• 195 835 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

195835

6999

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wola Residence II wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.20788

0.00121

0.48309

0.32847

0

0.46995

0.59243

0.61563

0.67843

0.53714

0.5042

0.48406

0.16295

0

0.46077

0.57983

0.61873

0.68098

0.5213

0.50073

0.46427

0.15614

0

0.26665

0.6141

0.67044

0.68779

0.41484

0.37493

0.37713

0.94648

0

0.21079

0.8425

0.75093

0.71905

0.47884

0.45407

0.37167

0.79752

0

0.96531

0.93246

0.67426

0.24281

0.8389

0.83251

0.97973

0.87609

0.95862

0.66804

0.56343

0.67389

0.26048

0.51749

0.90697

0.43552

0.27094

0.7851

Powiązania

WOLA RESIDENCE - reprezentacja, wspólnik

T PRZEMYSŁAW - wspólnik

T MARTA - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2015

T Przemysław

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

21.07.2015

T Marta

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

21.07.2015

Wola Residence

Organizacja

wspólnik

16.06.2021

04.09.2025

S Grzegorz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

04.09.2025

S Krzysztof

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

21.07.2015

Wola Residence

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLA RESIDENCE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUNAN SP. Z O.O.	0000762263
2	TULIP ESTATE SP. Z O.O.	0000613006
3	ERED 4 SP. Z O.O.	0000511767
4	SOLART SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEREMKA	0000867172
5	MURA INVEST SP. Z O.O.	0000246299
6	VANTAGE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000557974
7	MWM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000332586
8	ELEKTRO - SPEC SP. Z O.O.	0000136710
9	MR SUB 4 SP. Z O.O.	0000520263
10	DOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000560783
11	HOLDING AGRO NIERUCHOMOŚCI	0000469667
12	QUARTUS SP. Z O.O.	0000356421
13	NORWAG SP. Z O.O.	0000869303
14	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
15	ONSMD SP. Z O.O. S.K.A.	0000426005
16	DIADEM SP. Z O.O.	0000246237
17	GLOBUCOR PAŁAC KOPICE SP. Z O.O.	0000662906
18	PROJEKT-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000670380
19	BIB SP. Z O.O.	0000210429
20	KI PROJEKT2 SP. Z O.O.	0000480345
21	UETLIBERG KAPITALGRUPPE SP. Z O.O.	0000694029
22	WDB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000827237
23	TERPOL SP. Z O.O.	0000814388
24	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
25	BDG SP. Z O.O.	0000143116
26	2 GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000577533
27	JKT INVEST DERKOWSKI SP. J.	0000921934
28	DKM BIS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000325944
29	STS INVEST-POLSKA SP. Z O.O.	0000276595
30	CAMPA SP. Z O.O.	0000487078

WOLA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000567829 NIP 9452185617 REGON 362053421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLA RESIDENCE

WOLA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000567829 NIP
9452185617 REGON
362053421