Organizacja Gepol development projekty osiągnęła 152 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1118 zł. Pozostałe przychody to 151 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły -101 293 zł.
Zysk netto wyniósł 102 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 570 zł w 2022 roku.
• 888 680 zł w 2021 roku.
• 11 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 411 zł w 2022 roku.
• 177 659 zł w 2021 roku.
• -34 995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gepol development projekty wynosi 641 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 895 zł a 1 433 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 252 zł w 2022 roku.
• 1 356 175 zł w 2021 roku.
• 7449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gepol development projekty wyniosła 364 986 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 792 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 986 zł w 2022 roku.
• 791 228 zł w 2021 roku.
• 1 368 871 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gepol development projekty wyniosły 191 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 792 zł w 2022 roku
• 720 445 zł w 2021 roku
• 1 475 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gepol development projekty wykazała przychody na poziomie 152 570 zł.
Organizacja zarobiła 106 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4015 zł w 2022 roku
• 19 892 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gepol development projekty wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malinowski Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.