Organizacja Mtesori osiągnęła 5 860 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 819 803 zł. Pozostałe przychody to 40 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 399 929 zł.
Zysk netto wyniósł 419 874 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 732 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 860 466 zł w 2025 roku. • 11 392 zł w 2024 roku. • 8607 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 419 874 zł w 2025 roku. • 4483 zł w 2024 roku. • 771 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtesori wynosi 5 941 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 690 zł a 14 651 165 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 941 163 zł w 2025 roku. • 65 311 zł w 2024 roku. • 45 245 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mtesori.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mtesori.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 662725. MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/740361/25/941]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 662724. MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/740361/25/540]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 72217. MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1404/25/96]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
025 nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KUREK 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
20.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. OJRZYŃSKI 2. JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. OJRZYŃSKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. OJRZYŃSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]
5. 594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.400,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUREK 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OJRZYŃSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1351478. MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18979/24/354]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MTESORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.09.2024
R., REPERTORIUM A NR 2357/2024, NOTARIUSZ
KACPER GÓRNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZA KACPRA GÓRNIAKA W CHRZANOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ
§ 2 I § 6.1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
wpisać: 2 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA
ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH wykreślić:
1 2. 24 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH
NA ZIMNO 2 2. 24 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW
PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 3 2. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 4 2. 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU 5 2. 24
45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH 6 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 7 2. 32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH
8 2. 32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII
I WYROBÓW PODOBNYCH 9 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH wpisać: 10 2. 24 5 ODLEWNICTWO METALI 11 2. 25 6 OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 12
2. 32 1 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH,
BIŻUTERII I PODOBNYCH WYROBÓW 13 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 14 2. 38 3 ODZYSK
SUROWCÓW 15 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 16 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 17 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 744162. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/632177/24/671]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 744161. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/632177/24/270]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 588606. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/505578/23/181]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 588605. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/505578/23/780]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 557270. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/403852/22/153]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 557269. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/403852/22/752]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 470602. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/305029/21/434]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 470601. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/305029/21/33]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 886520. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/252931/20/430]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 886519. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/252931/20/29]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 594428. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/138900/19/836]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 172930. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/103061/19/879]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 283641. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/139722/18/906]
MSiG 139/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 279316. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/139721/18/505]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 279315. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015.
[RDF/139720/18/104]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 288124. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0565364.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13278/17/899]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 244855. AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000565364.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17287/16/100]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.07.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.07.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mtesori nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtesori wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mtesori charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mtesori wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 136 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2025 roku. • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 044
zł.
Koszty operacyjne Mtesori wyniosły
5 374 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 044 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtesori wyniosła 959 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 426 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 506 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 871 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 54 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 959 426 zł sumy bilansowej i 472 920 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 634 519 zł sumy bilansowej i 53 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 48 639 zł sumy bilansowej i 48 563 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtesori wyniosły 486 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 486 506 zł w 2025 roku • 581 473 zł w 2024 roku • 76 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtesori wykazała przychody na poziomie 5 860 466 zł.
Organizacja zarobiła 463 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 238 zł w 2025 roku • 211 zł w 2024 roku • 76 zł w 2023 roku
Organizacja Mtesori wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
−20 dni25-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ojrzyńska Anna posiada 594 udziały, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Ojrzyńska Anna kontrolująca
99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2015 do 29.01.2025: • Kurek Dariusz (33% udziałów) • Ojrzyński Andrzej (33% udziałów) • Ojrzyński Jarosław (33% udziałów)
