ZIELNOWO WIND INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000511981

Podsumowanie

aktywa

935 tys.

przychód

1

zysk

-229 tys.

wartość firmy

562 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GOTARDA, 9

Kod pocztowy

02-683

Rejestracja

2014-06-04

Rozpoczęcie działalności

2014-06-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Pozostałe formy udzielania kredytów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Handel energią elektryczną ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielnowo Wind Invest osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 228 684 zł.

Strata netto wyniosła 228 683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 683 zł w 2024 roku.
• -30 439 zł w 2023 roku.
• -19 250 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.86

-29201.62

0.4

-15164.32

0

-10221.79

0

-11450.38

0.42

-12943.04

0.97

-19249.74

2.24

-30439.46

1.02

-228683.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielnowo Wind Invest wynosi -226 tys. zł.

EBITDA Zielnowo Wind Invest wynosi -226 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -225 702 zł w 2024 roku.
• -30 439 zł w 2023 roku.
• -19 250 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -225 702 zł w 2024 roku.
• -30 439 zł w 2023 roku.
• -19 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielnowo Wind Invest wynosi 562 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 997 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 562 004 zł w 2024 roku.
• 733 517 zł w 2023 roku.
• 756 346 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

463117.86

2469958.84

0

451744.31

2409301.56

0

444077.7

2368414.4

0

435489.91

2322612.88

0

575782.92

3070840.72

0

756345.98

4033841.76

0

733517.23

3912083.92

0

562004.13

2997351.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielnowo Wind Invest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielnowo Wind Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zielnowo Wind Invest wyniosły 225 703 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielnowo Wind Invest wyniosła 934 820 zł.

a

ktywa trwałe to 826 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 934 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 749 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 934 820 zł w 2024 roku.
• 1 006 328 zł w 2023 roku.
• 1 012 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

617687.51

602523.15

592297.15

580836.55

767893.51

1012182.77

1006328.36

934820.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -22,127,653%.

Marża netto wyniosła -22,419,907%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2676016.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2717767.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-33955.37

-0.03

-37903.3

-37910.8

-0.02

-30816.76

-0.02

-19845.09

-0.03

-13589.04

-0.24

-0.31

-221276.53

-224199.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielnowo Wind Invest wyniosły 185 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 934 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 482 zł w 2024 roku
• 28 307 zł w 2023 roku
• 3722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

617687.51

197.8

0

602523.15

197.76

0

592297.15

193.55

0

580836.55

183.33

0

767893.51

183.33

0

1012182.77

3722.33

0

1006328.36

28307.38

0.03

934820.14

185482.21

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielnowo Wind Invest wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -228 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zielnowo Wind Invest wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16243

0.56091

0.74981

0.00229

0.05343

0.05563

0.38925

0.31155

0

0.20393

0.53264

0.73723

0.00271

0.05068

0.06075

0.34084

0.26545

0

0.2147

0.0024

0.72651

0.00152

0.36426

0.27068

0

0.21724

0.00139

0.72914

0.0012

0.38064

0.27571

0

0.22715

0.50365

0.70557

0.00081

0.0947

0.09276

0.42019

0.27776

0

0.22993

0.50873

0.69662

0.00139

0.12573

0.11276

0.4569

0.2428

0

0.23994

0.51072

0.64951

0.15963

0.16597

0.1864

0.44072

0.21557

0

0.11765

0.38509

0.58251

0.22107

0.02994

0.02996

0.20117

0.10065

0

Powiązania

H ROBERT - prokurent

Ś MAREK - reprezentacja

P ANDRZEJ - prokurent

W KAROL - reprezentacja

POLAND ENERGY HOLDINGS VII AKTIEBOLAG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2014

Poland Energy Holdings Vii Aktiebolag

Organizacja

prokurent

04.06.2014

13.09.2022

P Agnieszka

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

13.09.2022

12.02.2025

P Agnieszka

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

23.10.2014

31.05.2021

Domanski Paul

Osoba

prokurent

31.05.2021

13.09.2022

Courtney Michael

Osoba

prokurent

13.09.2022

12.02.2025

Courtney Michael

Osoba

prokurent

12.02.2025

H Robert

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

12.02.2025

P Andrzej

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

04.06.2014

12.02.2025

H Robert

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

04.06.2014

23.10.2014

Domanski Paul Gregory

Osoba

reprezentacja

23.10.2014

Ś Marek

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

12.02.2025

W Karol

Marzec 1994

Osoba

Udziałowcy

Poland Energy Holdings Vii Aktiebolag posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ZIELNOWO WIND INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SUN TRUST SP. Z O.O.	0000747205
2	FW ARKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503465
3	ELEKTROCIEPŁOWNIA PTASZKOWICE SP. Z O.O.	0000834865
4	ZORZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000560039
5	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
6	ENERGY SOLAR 51 SP. Z O.O.	0000823475
7	SUN VOLT TECH SP. Z O.O.	0000267827
8	INNOSOL SP. Z O.O.	0000811790
9	AURON GROUP INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000396579
10	BIELKOWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000412194
11	POLENERGIA FARMA WIATROWA 24 SP. Z O.O.	0001013078
12	ENERGY SOLAR 59 SP. Z O.O.	0000854448
13	POLENERGIA FARMA WIATROWA 11 SP. Z O.O.	0000989241
14	A-WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000403849
15	GRAND SOLAR 27 SP. Z O.O.	0000933970
16	WIZA - WICHEREK SP. Z O.O.	0000341535
17	WPW SP. Z O.O.	0000448915
18	KGS BIOENERGETYKA SP. Z O.O.	0000351457
19	ENERGETYKA ZESŁAWICE SP. Z O.O.	0000762059
20	CREMONA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834429
21	LEHMANN AGROENERGIA SP. Z O.O.	0000397928
22	MEWOS SP. Z O.O.	0000124582
23	GREEN POWER PLANT SP. Z O.O.	0000779663
24	ENERGY SOLAR 53 SP. Z O.O.	0000823496
25	FW BARANÓW SP. Z O.O.	0000463050
26	PCWO ENERGY PV 449 SP. Z O.O.	0000846662
27	GREEN RIVER SP. Z O.O.	0000731503
28	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
29	EPV 1 SOKÓŁKA SP. Z O.O.	0000812156
30	GRAND SOLAR 33 SP. Z O.O.	0001011019

ZIELNOWO WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511981 NIP 5213673754 REGON 147271038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELNOWO WIND INVEST

ZIELNOWO WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511981 NIP
5213673754 REGON
147271038