Organizacja Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami osiągnęła 1 499 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 499 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 596 zł.
Zysk netto wyniósł 272 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 499 526 zł w 2022 roku.
• 1 380 637 zł w 2021 roku.
• 1 619 623 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 930 zł w 2022 roku.
• 17 481 zł w 2021 roku.
• 41 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami wynosi 2 183 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 386 zł a 3 821 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 183 789 zł w 2022 roku.
• 1 048 150 zł w 2021 roku.
• 1 288 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami wyniosła 214 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 270 zł w 2022 roku.
• 107 176 zł w 2021 roku.
• 267 556 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 127%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 222%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami wyniosły 91 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 088 zł w 2022 roku
• 30 106 zł w 2021 roku
• 207 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 1 499 526 zł.
Organizacja zarobiła 294 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 426 zł w 2022 roku
• 2059 zł w 2021 roku
• 2322 zł w 2020 roku
Organizacja Adm administracja i zarządzanie nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.