EKUDA SP. Z O.O. | KRS: 0000539666

Podsumowanie

aktywa

413 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZIMNA, 1

Kod pocztowy

65-707

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ekuda.biuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekuda osiągnęła 1 411 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 411 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 378 646 zł.

Zysk netto wyniósł 32 492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 411 138 zł w 2024 roku.
• 343 333 zł w 2023 roku.
• 276 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 492 zł w 2024 roku.
• 33 173 zł w 2023 roku.
• -27 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

251871.24

-47616.87

70190.37

-5575.2

293149.81

-30035.35

-20238000

1073020000

10697000

276050.35

-27490.2

343333.19

33172.55

1411137.9

32491.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekuda wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Ekuda wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 511 zł w 2024 roku.
• 34 506 zł w 2023 roku.
• -27 463 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 338 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekuda wynosi 1 070 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 527 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 070 725 zł w 2024 roku.
• 361 579 zł w 2023 roku.
• 184 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

167914.16

629678.1

0

46793.58

175475.92

0

195433.21

732874.53

0

758134666.67

2682550000

0

184033.57

690125.88

0

361578.99

858332.97

0

1070725.36

3527844.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekuda wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekuda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 809 zł.

Koszty operacyjne Ekuda wyniosły 1 371 627 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 809 zł w 2024 roku
• 42 897 zł w 2023 roku
• 23 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekuda wyniosła 413 079 zł.

a

ktywa trwałe to 38 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -55 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 346 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 079 zł w 2024 roku.
• 9728 zł w 2023 roku.
• 31 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12889.15

13419.3

16220

224800000

1222163000

30.5

9728.4

413079.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.69

0.99

-0.18

-0.19

-0.42

0.1

-0.03

-0.08

-1.85

0.36

-0.09

-0.1

-0.09

0.19

0.01

-0.11

0.01

-901.32

0.23

-0.1

3.41

-0.38

0.1

0.08

-0.59

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekuda wyniosły 468 346 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 346 zł w 2024 roku
• 97 486 zł w 2023 roku
• 120 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 1002% w 2023 roku
• 396594% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12889.15

61178.82

4.75

13419.3

67284.17

5.01

16220

100120.22

6.17

224800000

328938000

1.46

1222163000

1315604000

1.08

30.5

120961.05

3965.94

9728.4

97486.4

10.02

413079.21

468345.52

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekuda wykazała przychody na poziomie 1 411 138 zł.

Organizacja zarobiła 35 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3214 zł w 2024 roku
• 1333 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1691000

0

1333

3214

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekuda wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0972

0.55728

0.29628

0.95529

0.16861

0.16293

0.0199

0.87404

0

0.19938

0.40862

0.29097

0.95363

0.22758

0.28002

0.12787

0.44939

0

0.10767

0.57082

0.29245

0.95986

0.1895

0.19574

0.03581

0.61613

0

0.00036

0.99838

0.86391

0.23086

0.5198

0.99763

0.99929

0.99966

0.82183

0.35379

0.35934

0.44483

0.15872

0.99547

0.11008

0.54216

0.1171

0.99927

0.17974

0.17872

0.00036

0.52964

0

0.65898

0.54992

0.221

0.97747

0.6349

0.61272

0.99461

0.09757

0.59914

0.61877

0.71476

0.64682

0.86063

0.40733

0.42288

0.53273

0.07721

0.61873

Powiązania

K ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

22.01.2016

Spirydion

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

K Adrian

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

22.01.2016

Ł Tomasz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

K Adrian

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierczak Adrian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2016 jest Kaźmierczak Adrian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2015 do 22.01.2016 był Spirydion kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKUDA

	Organizacja	Numer KRS
1	CLICKMAGIC SP. Z O.O.	0000783195
2	SNEAKER BOYZ SP. Z O.O.	0000989093
3	PRO SOCIAL SP. Z O.O.	0000834627
4	WORKFLOW MEDIA SP. Z O.O.	0000913767
5	STEADY SP. Z O.O.	0001078818
6	UNLIMITED MEDIA SP. Z O.O.	0000889281
7	NEWS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000490102
8	REKLAMA DIGITAL SP. Z O.O.	0000949426
9	MINDSET AGENCY SP. Z O.O.	0000722121
10	MALVA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000747074
11	BERRYLIFE STUDIO SP. Z O.O.	0000646953
12	TILT HOLDING P.S.A.	0001012424
13	MB PROFIL SP. Z O.O.	0000414792
14	KLUB SPORTOWY TEXOM EUROBUS FUTSAL PRZEMYŚL	0001141946
15	DZIADEK DO ORZECHÓW SP. Z O.O.	0000702776
16	EMINTO SP. Z O.O.	0000900491
17	PROJEKT ROŚLINY SP. Z O.O.	0000842184
18	BBMS SP. Z O.O. SP. K.	0000619076
19	SIRUS SP. Z O.O.	0000785177
20	FUNDACJA OGRÓD MARZEŃ	0000370997
21	OTOPIT SP. Z O.O.	0000877429
22	PROMO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000277674
23	DATATRADE SP. Z O.O.	0000704002
24	EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811848
25	OSOM STUDIOS SP. Z O.O.	0000948635
26	1000I SP. Z O.O.	0000709754
27	FUNDACJA CENTER OF EXCELLENCE	0000771389
28	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ I PODBESKIDZIA	0000327251
29	FUNDACJA SZPILKA	0000489424
30	SALT AND PEPPER SP. Z O.O.	0000293943

EKUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539666 NIP 9291863927 REGON 360598174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKUDA

EKUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539666 NIP
9291863927 REGON
360598174