AGRODOCTOR-PL SP. Z O.O. | KRS: 0000533050

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

11,4 mln

zysk

466 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KRÓLEWSKA, 65A

Kod pocztowy

30-081

Rejestracja

2014-11-25

Rozpoczęcie działalności

2014-11-25

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozaszkolne formy edukacji HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodoctor-pl osiągnęła 11 406 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 393 365 zł. Pozostałe przychody to 12 801 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 927 116 zł.

Zysk netto wyniósł 466 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 406 166 zł w 2024 roku.
• 10 877 454 zł w 2023 roku.
• 9 398 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 249 zł w 2024 roku.
• 466 952 zł w 2023 roku.
• 656 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

18958.14

0

62412.69

2078310.23

27739.58

2702961.72

112594.98

5789078.27

680470.4

7570121.73

651147.04

9398594

656647.2

10877454.02

466952.37

11406166.02

466248.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodoctor-pl wynosi 596 tys. zł.

EBITDA Agrodoctor-pl wynosi 644 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodoctor-pl wynosi 11 669 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 200 474 zł a 28 515 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 669 579 zł w 2024 roku.
• 10 970 232 zł w 2023 roku.
• 10 392 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

212152.57

727040.04

0

432780.28

976690.8

203960.87

1700459.35

5195775.58

288407.11

2540761.51

6757404.3

798759.91

7380027.02

14472695.67

1287120.19

8938456.17

18925304.33

1500572.7

10392890.83

23496485

1850786.98

10970232.47

27193635.05

2200473.53

11669579.12

28515415.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodoctor-pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 747 474 zł.

Koszty operacyjne Agrodoctor-pl wyniosły 10 796 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 747 474 zł w 2024 roku
• 621 216 zł w 2023 roku
• 513 855 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodoctor-pl wyniosła 4 013 430 zł.

a

ktywa trwałe to 2 149 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 863 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 329 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 013 430 zł w 2024 roku.
• 3 419 310 zł w 2023 roku.
• 2 984 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

454119.23

473758.86

483811.94

933124.61

1727513.97

2581061.67

2984290.72

3419309.65

4013429.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.13

0.26

0.06

0.1

0.02

0.01

0.12

0.29

0.06

0.04

0.39

0.64

0.14

0.12

0.25

0.38

0.09

0.22

0.33

0.09

0.07

0.14

0.19

0.07

0.04

0.12

1.86

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodoctor-pl wyniosły 1 079 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 013 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 465 zł w 2024 roku
• 951 594 zł w 2023 roku
• 983 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

454119.23

272359.22

0.6

473758.86

229586.16

0.48

483811.94

211864.11

0.44

933124.61

548581.8

0.59

1727513.97

662500.76

0.38

2581061.67

864901.42

0.34

2984290.72

983527.12

0.33

3419309.65

951593.68

0.28

4013429.81

1079465.11

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodoctor-pl wykazała przychody na poziomie 11 406 166 zł.

Organizacja zarobiła 476 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 081 zł w 2024 roku
• 193 710 zł w 2023 roku
• 161 200 zł w 2022 roku

Wartość

32

3720

6427

11396

67325

62189

161200

193710

10081

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodoctor-pl wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82353

0

0.58824

0.6

0.73333

0.71429

0.64286

0.57506

0.00237

0.35945

0.385

0.84328

0.68434

0.54945

0.51235

0.45513

0.37372

0.34978

0.33588

0.37968

0.63333

0.47297

0.58765

0.64008

0.51515

0.45525

0.49471

0.64423

0.72911

0.78407

0.68577

0.66591

0.79061

0.61682

0.54693

0.37177

0.83149

0.84434

0.92445

0.82505

0.7716

0.72682

0.64407

0.59768

0.34572

0.72727

0.69935

0.84972

0.66667

0.73234

0.71884

0.67863

0.60942

0.36242

0.65

0.67066

0.80402

0.64262

0.79145

0.67851

0.67051

0.60484

0.33773

0.51301

0.65067

0.7352

0.55099

0.82143

0.68718

0.65285

0.62564

0.34715

0.57627

0.58046

0.72021

0.97927

0.54118

Powiązania

K NAZAR - reprezentacja

B OLHA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2014

03.11.2015

Levchuk Mykola

Osoba

wspólnik

03.11.2015

20.02.2019

Levchuk Mykola

Osoba

wspólnik

20.02.2019

B Olha

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

K Nazar

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

25.11.2014

27.07.2018

Kuzmych Nazar

Osoba

reprezentacja

25.11.2014

20.02.2019

Levchuk Mykola

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

B Olha

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Bratsuk Olha posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2019 jest Bratsuk Olha kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2015 do 20.02.2019 była Levchuk Mykola kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 25.11.2014 do 03.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Levchuk Mykola. Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do AGRODOCTOR-PL

	Organizacja	Numer KRS
1	"KROSMAT" SP. J. TOMASZ WRÓBLEWSKI, ŁUKASZ MATYLA	0000143291
2	SPAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000107459
3	MACIEJ KUBICKI I GRZEGORZ STAWSKI "AGRO-MIG" SP. J.	0000053167
4	TZM SP. Z O.O.	0000348640
5	TARNICA SP. Z O.O.	0000512809
6	4INDUSTRY SP. Z O.O.	0000459155
7	AGRO KOPLANY SP. Z O.O.	0000176951
8	BERUTEX SP. Z O.O.	0000189137
9	AAM SP. Z O.O. SP. K.	0000813301
10	GALLOMA SP. Z O.O.	0000504035
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DRAGO-AGROTECH" SP. Z O.O.	0000091696
12	AGRO-TERRECO POLSKA SP. Z O.O.	0000274228
13	PROMEXPO MUS SP. J.	0000750877
14	CZEMAROL PAPUGOWIE SP. Z O.O.	0000464741
15	JT MOTORS SP. Z O.O.	0000787165
16	ROLMET II KULIKOWSKI P. SP. K.	0001096260
17	MASZ-CIĄG SP. Z O.O.	0000560478
18	WÓZKI WIDŁOWE - ARTECH J.W.M.HUBCZAK SP. J.	0000148028
19	AGROLAND SP. Z O.O.	0000136881
20	AGRO-MIL SP. Z O.O.	0000866939
21	WROMAR AGRO SP. Z O.O.	0000839261
22	KERBL EAST SP. Z O.O.	0000488452
23	PIGAGRO SP. Z O.O.	0000975177
24	INDOOR GROUP LTD SP. Z O.O.	0000124497
25	ERICH STALLKAMP POLSKA SP. Z O.O.	0000171113
26	WOODPECKER EUROPE SP. Z O.O.	0000759857
27	FOREST MACHINES TRADING SP. Z O.O.	0000828721
28	FORTPOL SP. Z O.O.	0000138871
29	BM GROUP SP. Z O.O.	0000900055
30	TECHROL SP. Z O.O.	0000191281

AGRODOCTOR-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533050 NIP 6772384564 REGON 360226120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODOCTOR-PL

AGRODOCTOR-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533050 NIP
6772384564 REGON
360226120