Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" osiągnęła 3 152 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 152 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 347 zł.
Zysk netto wyniósł 1 491 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 152 328 zł w 2023 roku.
• 2 305 683 zł w 2022 roku.
• 1 423 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 491 981 zł w 2023 roku.
• 521 625 zł w 2022 roku.
• 54 260 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" wynosi 9 681 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 611 711 zł a 20 887 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 681 187 zł w 2023 roku.
• 4 116 347 zł w 2022 roku.
• 1 267 411 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" wyniosła 2 317 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 317 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 317 625 zł w 2023 roku.
• 1 426 053 zł w 2022 roku.
• 318 750 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" wyniosły 168 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 317 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 677 zł w 2023 roku
• 769 087 zł w 2022 roku
• 183 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" wykazała przychody na poziomie 3 152 328 zł.
Organizacja zarobiła 1 639 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 491 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 559 zł w 2023 roku
• 51 589 zł w 2022 roku
• 5366 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "bartczak" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.