SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Certyfikowane materiały i nowoczesna produkcja CNC
Gotowe zestawy do samodzielnego montażu
IZABUDOWY to firma specjalizująca się w kompleksowej zabudowie samochodów dostawczych, oferująca swoje usługi w kilku województwach, w tym małopolskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim. Głównym celem organizacji jest zapewnienie ochrony przestrzeni ładunkowej pojazdów oraz transportowanego towaru przed uszkodzeniami. IZABUDOWY wyróżnia się na rynku dzięki stosowaniu certyfikowanych materiałów oraz nowoczesnych technologii produkcji CNC, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie firmy znajdują się zabudowy podłogi, ścian grodziowych, ścian i sufitów, a także nadkoli. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z akcesoriów do mocowania ładunków oraz gotowych zestawów do samodzielnego montażu. Co więcej, IZABUDOWY oferuje montaż u klienta, co zwiększa komfort użytkownikom zainteresowanym ich ofertą. Firma zapewnia również szybką i bezpłatną wycenę, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla osób poszukujących rozwiązań w zakresie zabudowy samochodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izabudowy osiągnęła 2 507 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 507 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 227 284 zł.
Zysk netto wyniósł 279 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 507 184 zł w 2024 roku.
• 1 964 970 zł w 2023 roku.
• 1 125 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 900 zł w 2024 roku.
• 229 480 zł w 2023 roku.
• -4190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izabudowy wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 154 zł w
2024 roku.
• 251 459 zł w
2023 roku.
• 5840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izabudowy wynosi 3 582 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 912 zł a 6 267 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 582 969 zł w 2024 roku.
• 2 809 887 zł w 2023 roku.
• 1 160 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izabudowy wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izabudowy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izabudowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izabudowy wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izabudowy wyniosły 2 200 031
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izabudowy wyniosła 1 173 579 zł.
a
ktywa trwałe to 475 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 579 zł w 2024 roku.
• 885 687 zł w 2023 roku.
• 822 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izabudowy wyniosły 117 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 697 zł w 2024 roku
• 109 705 zł w 2023 roku
• 275 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izabudowy wykazała przychody na poziomie 2 507 184 zł.
Organizacja zarobiła 306 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 362 zł w 2024 roku
• 17 285 zł w 2023 roku
• 3018 zł w 2022 roku
Organizacja Izabudowy wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbroja Łukasz
posiada 5345 udziałów,
które stanowią 98.1% firmy.
Zbroja Gabriela
posiada 105 udziałów,
które stanowią 1.9% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest
Zbroja Łukasz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2016 do 17.04.2019
był Zbroja Łukasz
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 19.08.2015 do 12.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Zbroja Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.