Doradztwo agronomiczne oparte na analizach glebowych
Zgodność produktów z normami UE
Optymalizacja składów nawozów dla różnych roślin
SUPLO Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją nawozów mineralnych oraz systemów nawożenia, która od wielu lat zdobija uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w dostarczaniu efektywnych rozwiązań w zakresie nawożenia roślin, obejmujących nawozy dolistne i doglebowe, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych gatunków roślin. SUPLO wyróżnia się na rynku dzięki swoim produktom, które spełniają wymagania Unii Europejskiej, zapewniając ich wysoką jakość oraz skuteczność w nawożeniu. Oferta firmy obejmuje bogaty asortyment nawozów makroelementowych, mikroelementowych oraz preparatów mikrobiologicznych, które wspierają optymalny rozwój roślin i zwiększają plony. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne doradztwo oparte na analizach gleb oraz obserwacjach objawów niedoborów składników pokarmowych, co umożliwia opracowanie indywidualnych planów nawożenia. SUPLO łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co przekłada się na dużą efektywność oferowanych produktów oraz ich łatwość stosowania, co czyni je doskonałym wyborem dla rolników poszukujących sprawdzonych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Suplo osiągnęła 876 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 404 654 zł.
Strata netto wyniosła 528 051 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 603 zł w 2024 roku.
• 1 910 398 zł w 2023 roku.
• 3 819 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -528 051 zł w 2024 roku.
• 170 701 zł w 2023 roku.
• 693 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suplo wynosi -522 tys. zł.
EBITDA Suplo wynosi -514 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -521 655 zł w
2024 roku.
• 218 363 zł w
2023 roku.
• 778 048 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -514 037 zł w
2024 roku.
• 229 260 zł w
2023 roku.
• 798 803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suplo wynosi 1 842 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 711 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 842 854 zł w 2024 roku.
• 3 610 892 zł w 2023 roku.
• 6 844 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suplo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Suplo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 001
zł.
Koszty operacyjne Suplo wyniosły 1 398 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 001 zł w 2024 roku
• 325 957 zł w 2023 roku
• 284 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suplo wyniosła 1 857 652 zł.
a
ktywa trwałe to 86 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 770 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 677 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 652 zł w 2024 roku.
• 2 372 245 zł w 2023 roku.
• 2 563 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suplo wyniosły 179 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 715 zł w 2024 roku
• 166 258 zł w 2023 roku
• 527 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suplo wykazała przychody na poziomie 876 603 zł.
Organizacja zarobiła -528 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -528 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 526 zł w 2023 roku
• 69 606 zł w 2022 roku