Organizacja Gpd agency osiągnęła 384 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 000 zł. Pozostałe przychody to 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 733 zł.
Zysk netto wyniósł 12 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 303 zł w 2022 roku.
• 171 435 zł w 2021 roku.
• 48 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 267 zł w 2022 roku.
• -7748 zł w 2021 roku.
• 38 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpd agency wynosi 325 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 810 zł a 960 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 082 zł w 2022 roku.
• 124 900 zł w 2021 roku.
• 263 755 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpd agency wyniosła 68 566 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 466 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 566 zł w 2022 roku.
• 32 594 zł w 2021 roku.
• 102 068 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1232.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpd agency wyniosły 42 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 152 zł w 2022 roku
• 18 448 zł w 2021 roku
• 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpd agency wykazała przychody na poziomie 384 303 zł.
Organizacja zarobiła 16 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4209 zł w 2022 roku
• 668 zł w 2021 roku
• 1857 zł w 2020 roku
Organizacja Gpd agency wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radecki Mariusz
posiada 95 udziałów, które stanowią 79.2% firmy.
Zalewski Leszek
posiada 19 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2021 jest
Radecki Mariusz
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2014 do 01.03.2021
był Radecki Mariusz
kontrolując 63% udziałów.