Organizacja Jadran osiągnęła 285 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 672 zł. Pozostałe przychody to 2928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 359 zł.
Zysk netto wyniósł 99 314 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 285 600 zł w 2025 roku. • 107 946 zł w 2024 roku. • 210 683 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 99 314 zł w 2025 roku. • -34 725 zł w 2024 roku. • -229 790 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jadran wynosi 1 964 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 400 zł a 7 345 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 964 988 zł w 2025 roku. • 1 374 812 zł w 2024 roku. • 1 469 348 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jadran wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Jadran wynosi 178 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 98 191 zł w
2025 roku. • -34 728 zł w
2024 roku. • 76 559 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 178 441 zł w
2025 roku. • 47 106 zł w
2024 roku. • 85 605 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Jadran.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jadran wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jadran wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,63% w 2024 roku. • 0,49% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Jadran charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jadran wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 367 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 367 tys. zł w 2025 roku. • 347 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jadran wyniosły
184 482
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jadran wyniosła 3 525 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 170 zł.
a
ktywa trwałe to 2 801 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 525 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 836 445 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 525 588 zł w 2025 roku. • 3 361 680 zł w 2024 roku. • 3 462 973 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jadran wyniosły 1 689 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 525 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 689 143 zł w 2025 roku • 1 624 549 zł w 2024 roku • 1 691 116 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jadran wykazała przychody na poziomie 285 600 zł.
Organizacja zarobiła 99 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Rutkowska Luiza posiada 30
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Rutkowski Igor posiada 30
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rutkowska Aleksandra (25% udziałów) • Rutkowski Dariusz (25% udziałów) • Rutkowski Igor (25% udziałów) • Rutkowska Luiza (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2014 do 10.12.2014: • Rutkowska Aleksandra (25% udziałów) • Rutkowski Igor (25% udziałów) • Rutkowska Luiza (25% udziałów)