GALVANO-PARTNERS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000513468

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

19,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

29,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CZERWCOWA, 3

Kod pocztowy

93-349

Rejestracja

2014-06-13

Rozpoczęcie działalności

2007-05-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.galvanopartners.pl

Email

biuro@galvanopartners.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZE. 2. ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ PRZEZ JEJ ZARZĄD STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Opis

Dostarcza usługi galwaniczne: srebrzenie, niklowanie, chromowanie, anodowanie aluminium.
Obsługuje branże: motoryzacyjną, lotniczą, budowlaną oraz jubilerską.
Oferuje sprzęt galwanotechniczny: filtry, pompy, prostowniki i myjki ultradźwiękowe.
Współpracuje z ośrodkami naukowymi dla innowacyjnych rozwiązań.
Posiada Centrum B+R oraz bogaty asortyment elektrolitów i technologii pokryciowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners osiągnęła 19 419 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 278 831 zł. Pozostałe przychody to 140 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 888 287 zł.

Zysk netto wyniósł 2 390 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 419 601 zł w 2024 roku.
• 17 082 242 zł w 2023 roku.
• 15 791 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 390 544 zł w 2024 roku.
• 2 450 351 zł w 2023 roku.
• 2 851 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10396573.09

2894165.1

11094464.19

3019521.24

12585049.18

3019475.16

11456230.04

2957307.37

13443646.31

2724887.95

15791149.73

2851540.06

17082242.08

2450350.85

19419601.35

2390544.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galvano-Partners wynosi 2,59 mln zł.

EBITDA Galvano-Partners wynosi 3,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 586 029 zł w 2024 roku.
• 2 965 342 zł w 2023 roku.
• 3 449 107 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 172 518 zł w 2024 roku.
• 3 478 336 zł w 2023 roku.
• 3 587 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galvano-Partners wynosi 29 670 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 162 094 zł a 48 549 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 670 672 zł w 2024 roku.
• 23 434 666 zł w 2023 roku.
• 24 479 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2577212.09

21084921.22

40518311.4

2671229.2

22145623.62

42273297.36

2671194.64

23139128.06

42272652.24

2624568.8

22091284.97

41402303.18

2451004.23

22312986.9

38148431.3

2545993.31

24479586.71

39921560.84

2245101.4

23434666.19

42705605.2

7162094.03

29670671.89

48549003.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galvano-Partners wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galvano-Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 762 718 zł.

Koszty operacyjne Galvano-Partners wyniosły 16 692 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 762 718 zł w 2024 roku
• 788 657 zł w 2023 roku
• 783 381 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galvano-Partners wyniosła 22 179 813 zł.

a

ktywa trwałe to 8 149 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 030 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 179 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 549 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 630 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 308 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 179 813 zł w 2024 roku.
• 18 692 422 zł w 2023 roku.
• 17 852 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6018158.9

8201083.62

10162035.8

12259658.41

16583746.49

17852897.95

18692422.29

22179813.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.84

0.28

0.37

0.85

0.27

0.3

0.85

0.24

0.85

0.25

0.26

0.16

0.83

0.23

0.2

0.16

0.84

0.22

0.18

0.13

0.82

0.18

0.14

0.11

0.25

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galvano-Partners wyniosły 12 630 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 179 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 435 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 630 355 zł w 2024 roku
• 15 698 954 zł w 2023 roku
• 14 458 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6018158.9

2581876.11

0.43

8201083.62

4639444.69

0.57

10162035.8

6600442.95

0.65

12259658.41

8760233.35

0.71

16583746.49

13315740.85

0.8

17852897.95

14458240.2

0.81

18692422.29

15698953.75

0.84

22179813.21

12630354.5

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners wykazała przychody na poziomie 19 419 601 zł.

Organizacja zarobiła 2 547 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 157 114 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 390 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 445 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 114 zł w 2024 roku
• 426 527 zł w 2023 roku
• 680 793 zł w 2022 roku

Wartość

0

380683

680793

426527

157114

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94801

0.78527

0.83131

0.38722

0.94895

0.94852

0.94668

0.86637

0

0.94874

0.78926

0.86058

0.47921

0.85492

0.86356

0.9255

0.85574

0

0.95622

0.81243

0.88374

0.50134

0.93317

0.93383

0.90585

0.83458

0

0.94089

0.80061

0.88818

0.55398

0.9147

0.89818

0.85677

0.85

0

0.90125

0.78686

0.89373

0.69189

0.88598

0.90315

0.76135

0.88484

0.87984

0.89904

0.78245

0.88693

0.72638

0.86944

0.88756

0.7396

0.87656

0.90978

0.89842

0.75708

0.87624

0.75775

0.8234

0.85294

0.68073

0.86498

0.89114

0.8932

0.77074

0.88222

0.56716

0.80944

0.79759

0.66048

0.63068

0.80846

Powiązania

GALVANO-PARTNERS - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2014

14.09.2021

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2014

16.10.2015

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

13.06.2014

Galvano-Partners

Organizacja

wspólnik

14.09.2021

18.04.2023

K Dębska Sylwia

Luty 1978

Osoba

wspólnik

14.09.2021

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

18.04.2023

K Mateusz

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

Galvano-Partners

Organizacja

reprezentacja

14.09.2021

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GALVANO-PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO - TRADE SP. Z O.O.	0000105282
2	JACOBI CARBONS SP. Z O.O.	0000335387
3	TECHNOZBYT - WITAN SP. J.	0000022517
4	APA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000363111
5	BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000665911
6	SURTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000147088
7	MIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000743392
8	TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.	0000190208
9	DOSTER SP. Z O.O.	0000081198
10	PETROWOSK A. K. W. WASILIK SP. J.	0000663728
11	PROTEC INGREDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000388997
12	TRIADA RG SP. Z O.O.	0001020652
13	ORCHEM - ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000049579
14	BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000786442
15	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
16	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000581311
17	NOXAN SP. Z O.O.	0000283888
18	KIESOW POLSKA SP. Z O.O.	0000020181
19	INTER CHEM SP. Z O.O.	0000369797
20	LAKSOL SP. Z O.O.	0000879230
21	CHEMLY SP. Z O.O. SP. K.	0000474676
22	JT AGRO EUROPE SP. Z O.O.	0000914264
23	UNICOL POLSKA SP. Z O.O.	0000442773
24	DR. WEIGERT POLSKA SP. Z O.O.	0000045855
25	HA-BE POLSKA SP. Z O.O.	0000151991
26	BAL TELURIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272125
27	ENZYM KOSMETYKI SP. Z O.O.	0001009913
28	"TIMROL" SP. J. JÓZEF DROZDOWSKI I JAROSŁAW PIELECKI	0000295946
29	TASTEPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000129042
30	SURCHEM SP. Z O.O.	0000369487

GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000513468 NIP 9820344737 REGON 100359212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALVANO-PARTNERS

GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000513468 NIP
9820344737 REGON
100359212