GALVANO-PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000490963

Podsumowanie

aktywa

150 tys.

przychód

81 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

272 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CZERWCOWA, 3

Kod pocztowy

93-349

Rejestracja

2013-12-16

Rozpoczęcie działalności

2013-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners osiągnęła 80 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 400 zł. Pozostałe przychody to 24 504 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 468 zł.

Zysk netto wyniósł 26 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 904 zł w 2024 roku.
• 84 915 zł w 2023 roku.
• 77 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 932 zł w 2024 roku.
• 23 932 zł w 2023 roku.
• 19 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24212.2

-17453.6

24002.6

-19465

54199.01

6274.91

59198.05

12008.05

65576.37

19179.97

77649.52

19518.57

84915.4

23932.02

80903.51

26931.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galvano-Partners wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Galvano-Partners wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2428 zł w 2024 roku.
• -4558 zł w 2023 roku.
• -7723 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2428 zł w 2024 roku.
• -4558 zł w 2023 roku.
• -7723 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galvano-Partners wynosi 271 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 110 164 zł a 587 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 828 zł w 2024 roku.
• 242 304 zł w 2023 roku.
• 201 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38314.42

118255.76

0

45282.18

156162.36

33986.63

95218.94

181262

42992.66

130490.23

229294.2

57377.64

177815.1

306014.08

72016.57

201857.19

384088.36

89965.58

242303.93

479816.44

110164.47

271827.54

587543.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galvano-Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galvano-Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 391 zł.

Koszty operacyjne Galvano-Partners wyniosły 53 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 391 zł w 2024 roku
• 47 756 zł w 2023 roku
• 45 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galvano-Partners wyniosła 149 599 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 599 zł w 2024 roku.
• 122 666 zł w 2023 roku.
• 98 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32085.74

45122.39

47323.2

59644.55

78320.52

98136.5

122666.04

149598.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

-0.59

-0.65

-0.72

-0.43

-0.5

-0.71

-0.81

0.13

0.14

-0.98

0.12

0.2

0.21

-0.59

0.2

0.24

0.25

-0.28

0.29

0.2

-0.15

0.25

0.2

-0.08

0.28

0.18

0.04

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galvano-Partners wyniosły 2713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2713 zł w 2024 roku
• 2712 zł w 2023 roku
• 2114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32085.74

2521.8

0.08

45122.39

6081.8

0.13

47323.2

2007.7

0.04

59644.55

2321

0.04

78320.52

1817

0.02

98136.5

2114.41

0.02

122666.04

2711.93

0.02

149598.82

2712.86

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners wykazała przychody na poziomie 80 904 zł.

Organizacja zarobiła 26 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1622

2439

368

1138

256

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Galvano-Partners wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10564

0.37703

0.4021

0.12638

0.15816

0.06864

0.05113

0.12775

0.5939

0.10917

0.29619

0.34239

0.19694

0.07254

0.05363

0.05655

0.10929

0.53547

0.55511

0.38819

0.30549

0.09802

0.7858

0.04994

0.75

0.48662

0.51356

0.57931

0.43661

0.34631

0.09795

0.87778

0.06126

0.81913

0.56

0.5969

0.55188

0.40248

0.30576

0.07944

0.92354

0.0874

0.84891

0.62185

0.52392

0.52573

0.36793

0.2775

0.09387

0.91183

0.10187

0.78726

0.55519

0

0.47055

0.25406

0.26006

0.10107

0.91643

0.13142

0.78302

0.56585

0

0.4318

0.18647

0.20569

0.09896

0.94302

0.50386

0.76519

0.54343

0

Powiązania

GALVANO-PARTNERS - powiązanie zwrotne

R KORNELIA - reprezentacja

K MATEUSZ - reprezentacja

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

16.12.2013

30.06.2015

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

16.12.2013

30.06.2015

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

16.12.2013

J Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.12.2013

14.04.2015

W Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

14.04.2015

23.08.2024

S Przemysław

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

23.08.2024

K Dębska Sylwia

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2023

K Mateusz

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

23.08.2024

R Kornelia

Październik 2003

Osoba

powiązanie zwrotne

13.06.2014

Galvano-Partners

Organizacja

Udziałowcy

Jóźwiak Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2015 jest Jóźwiak Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2013 do 30.06.2015 był Jóźwiak Krzysztof kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do GALVANO-PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	"ORCHEM" - DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH SP. Z O.O.	0000119695
2	2 KP COMPANY SP. Z O.O.	0000710870
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA-DETAL"	0000120889
4	POLVAPOR SP. Z O.O.	0000574646
5	BIODIAMOND SP. Z O.O.	0000674924
6	KIMIC SERVICE SP. Z O.O.	0000693507
7	KROLEX SP. Z O.O.	0000669006
8	WAPOLCHEM SP. Z O.O.	0000484664
9	VERSUS EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000917864
10	OLMICHEM SP. Z O.O.	0000363826
11	NATUREUM SP. Z O.O.	0000801778
12	SOLOCHEM SP. Z O.O.	0000866340
13	DALTERA SP. Z O.O.	0000894128
14	FARBYONLINE SP. Z O.O.	0000709424
15	ANCHEMA SP. Z O.O.	0000699569
16	CHEMIZ SP. Z O.O.	0000644879
17	A.D. SYSTEM LIMITED SP. Z O.O.	0000384376
18	CHEMIFARM SP. Z O.O.	0001083214
19	ESTROMARKER SP. Z O.O.	0000642132
20	HM WOD - KAN SP. Z O.O.	0000907672
21	INTER- EURO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000661481
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PERLIT	0000236470
23	APS SPRAY SP. Z O.O.	0000448551
24	KEMKOLOR SP. Z O.O.	0000650490
25	SYNTETIC SP. Z O.O.	0000936633
26	LABCENTER LIFE AGRO BIOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000350067
27	IS EUROPE SP. Z O.O.	0000475697
28	ALTORA SP. Z O.O.	0000856135
29	MANICA POLSKA SP. Z O.O.	0001030489
30	ECO AIR INNOVATION SP. Z O.O.	0000911571

GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490963 NIP 9820374419 REGON 101706319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALVANO-PARTNERS

GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490963 NIP
9820374419 REGON
101706319