Organizacja Sienkiewicz osiągnęła 66 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 443 zł. Pozostałe przychody to 1358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 835 zł.
Strata netto wyniosła 8392 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 801 zł w 2022 roku.
• 40 199 zł w 2021 roku.
• 97 736 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8392 zł w 2022 roku.
• -12 058 zł w 2021 roku.
• -32 380 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sienkiewicz wynosi 132 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 471 008 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 848 zł w 2022 roku.
• 121 407 zł w 2021 roku.
• 168 809 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sienkiewicz wyniosła 197 000 zł.
a
ktywa trwałe to 19 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 000 zł w 2022 roku.
• 234 698 zł w 2021 roku.
• 230 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sienkiewicz wyniosły 79 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 248 zł w 2022 roku
• 108 554 zł w 2021 roku
• 92 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sienkiewicz wykazała przychody na poziomie 66 801 zł.
Organizacja zarobiła -8392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sienkiewicz wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.