FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000721061 NIP
5272840544 REGON
369587060

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

200 tys.

zysk

-178 tys.

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FWM Estate osiągnęła 199 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 775 zł.

Strata netto wyniosła 178 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 500 zł w 2024 roku.
• 158 740 zł w 2023 roku.
• 139 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 275 zł w 2024 roku.
• -51 726 zł w 2023 roku.
• 99 646 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

500

-1732.72

-286.09

196000

88781.01

139000

99646.46

158740

-51726.41

199500

-178275.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FWM Estate wynosi 133 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 498 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 000 zł w 2024 roku.
• 210 963 zł w 2023 roku.
• 635 184 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2783.79

13069.12

2182.43

11639.64

2182.43

11639.64

69196.65

554987.36

1242934.14

143931.49

635184

1395050.44

210963.35

560729

133000

498750

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1732.72

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FWM Estate wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FWM Estate wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FWM Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FWM Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

204.26

1143.55

250.05

1018.47

266.74

1018.47

5880

15922.93

32291.77

4170

25026

67168.03

11684.63

49063.79

7980

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 044 zł.

Koszty operacyjne FWM Estate wyniosły 377 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 292 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 044 zł w 2024 roku
• 193 191 zł w 2023 roku
• 8030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

8030.12

193191.01

366043.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FWM Estate wyniosła 172 556 zł.

ktywa obrotowe to 172 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 556 zł.

apitał (fundusz) własny to -29 787 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 556 zł w 2024 roku.
• 206 499 zł w 2023 roku.
• 196 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4825.08

4784.99

133830.14

196992.77

206498.99

172556.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 599%.

Marża operacyjna wyniosła -89%.

Marża netto wyniosła -89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.53

-3.47

-0.06

-0.1

0.66

0.96

0.45

0.51

0.52

0.72

-0.25

-0.37

-0.33

-1.03

5.99

-0.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FWM Estate wyniosły 202 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 343 zł w 2024 roku
• 66 317 zł w 2023 roku
• 5084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4825.08

1557.8

0.32

4784.99

1875.08

0.39

4784.99

1875.08

0.39

133830.14

41567.94

0.31

196992.77

5084.11

0.03

206498.99

66316.74

0.32

172556.3

202342.87

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FWM Estate wykazała przychody na poziomie 199 500 zł.

Organizacja zarobiła -178 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja FWM Estate wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36288

0.00187

0.27948

0.37005

0.2373

0.39369

0.09602

0.09091

0.14745

0.09994

0.33518

0.0018

0.22644

0.45119

0.2897

0.17281

0.35195

0.00039

0.23463

0.45059

0.39105

0.25351

0.85172

0.66905

0.62422

0.40735

0.8755

0.86716

0.90837

0.83054

0.8803

0.5973

0.68602

0.18143

0.95242

0.93419

0.86372

0.67472

0.08967

0.59965

0.67613

0.43308

0.19807

0.18139

0.18096

0.1048

0.03673

0.57674

0.58339

0.81593

0.11433

0.10004

0.09639

0.98661

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 205 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+205

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

+3 mies. 2 dni 15-01-2022

2019

+15 mies. 7 dni 15-01-2022

2018

+30 mies. 15 dni 15-01-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FWM GROUP - wspólnik

Kłosiński Cezary - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

Fwm Group

Organizacja

reprezentacja

27.02.2018

Kłosiński Cezary

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Fwm Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Kłosiński Cezary

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FWM ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GROSS RENTAL SP. Z O.O.	0000803660
2	EMMERSON MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000367006
3	NICKEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000710698
4	LUBELSKIE ESTATE SP. Z O.O.	0000848757
5	TRYGON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000859847
6	POZNAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000792019
7	NIERUCHOMOŚCI KWADRAT SP. Z O.O.	0000537386
8	4 MCM SP. Z O.O.	0000744761
9	BIURO NIERUCHOMOŚCI SOSNOWIEC 3PIĘTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000970477
10	GRUPA KWADRAT SP. Z O.O.	0000830675
11	SKYLIGHT PREMIUM SP. Z O.O.	0000838681
12	ENERGOSCOPE SP. Z O.O.	0000458592
13	MW GRYZIEC SP. Z O.O.	0001018036
14	KPEG SP. Z O.O.	0000943084
15	HOME AND LEAF SP. Z O.O.	0000947309
16	CERTUM EST INVEST SP. Z O.O.	0000538724
17	KWADRAT BROKERS SP. Z O.O.	0000960176
18	FOX HAUS SP. Z O.O.	0000652510
19	GRAMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000598116
20	POLVALOR SP. Z O.O.	0000457776
21	NFK SP. Z O.O.	0000685978
22	AGM NIERUCHOMOŚCI DOM SP. Z O.O.	0000869778
23	RE SEARCH NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519855
24	GRUPA.PRO SP. Z O.O.	0000695914
25	SAVER SP. Z O.O.	0000811246
26	JARDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000685691
27	METROPOLITAN PRO SP. Z O.O.	0000857886
28	KWADRAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000938771
29	ADAM BORKUŁAK SP. Z O.O.	0000957487
30	PARYS SP. Z O.O.	0000671344

FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721061 NIP 5272840544 REGON 369587060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FWM ESTATE

FWM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000721061 NIP
5272840544 REGON
369587060