SIZAR SP. Z O.O. | KRS: 0000503149

Podsumowanie

aktywa

531 tys.

przychód

4,8 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. SYCYŃSKA, 27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sizar osiągnęła 4 795 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 795 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 656 095 zł.

Zysk netto wyniósł 139 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 856 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 795 980 zł w 2023 roku.
• 4 124 088 zł w 2022 roku.
• 1 996 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 885 zł w 2023 roku.
• 113 637 zł w 2022 roku.
• 37 308 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1369982.96

23679.24

1405512.53

47451.09

1996940.53

37307.73

4124088.31

113637.15

4795980.03

139884.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sizar wynosi 173 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 704 zł w 2023 roku.
• 138 878 zł w 2022 roku.
• 34 925 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sizar wynosi 4 105 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 391 zł a 11 989 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 105 250 zł w 2023 roku.
• 3 447 419 zł w 2022 roku.
• 1 638 774 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94680.74

1102719.67

3424957.4

130269.05

1257081.77

3513781.33

158249.85

1638774.46

4992351.33

243477.71

3447418.52

10310220.78

348391.28

4105250.34

11989950.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sizar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sizar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sizar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sizar wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 192 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 741 zł.

Koszty operacyjne Sizar wyniosły 4 623 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 741 zł w 2023 roku
• 175 719 zł w 2022 roku
• 81 515 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sizar wyniosła 530 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 530 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 464 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 674 zł w 2023 roku.
• 398 392 zł w 2022 roku.
• 369 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

218675.48

269136.1

369014.36

398391.71

530673.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.19

0.02

0.18

0.27

0.03

0.1

0.18

0.02

0.29

0.35

0.03

0.26

0.3

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sizar wyniosły 66 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 152 zł w 2023 roku
• 73 755 zł w 2022 roku
• 158 015 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218675.48

92434.5

0.42

269136.1

95444.03

0.35

369014.36

158014.56

0.43

398391.71

73754.76

0.19

530673.68

66151.97

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sizar wykazała przychody na poziomie 4 795 980 zł.

Organizacja zarobiła 153 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 835 zł w 2023 roku
• 11 239 zł w 2022 roku
• 3690 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Sizar wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6475

0.6164

0.4475

0.42816

0.44643

0.73295

0.59885

0.68012

0.67347

0.6253

0.46712

0.37105

0.47883

0.76823

0.63708

0.72308

0.68116

0.68341

0.50518

0.40831

0.46224

0.4513

0.72464

0.58252

0.68677

0.68775

0.72199

0.49209

0.26154

0.49202

0.85217

0.61842

0.68696

0.70039

0.72709

0.51946

0.19914

0.48031

0.8535

0.60897

0.72211

Powiązania

F CEZARY - reprezentacja, wspólnik

F MARTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

20.03.2023

F Bartosz

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

21.03.2014

F Martyna

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

25.02.2019

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

21.03.2014

20.03.2023

F Bartosz

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

20.03.2023

F Cezary

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Falkiewicz Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Falkiewicz Martyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Falkiewicz Martyna (50% udziałów)
• Falkiewicz Cezary (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 20.03.2023:
• Falkiewicz Martyna (50% udziałów)
• Falkiewicz Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIZAR

	Organizacja	Numer KRS
1	INNOAIM SP. Z O.O.	0000778742
2	WEGE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000720959
3	AMC PHARMA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000886288
4	FROZPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000806758
5	IMPEX SUN SP. Z O.O.	0000990214
6	EDEN CATERING SP. Z O.O.	0000972726
7	SANLIFE SP. Z O.O.	0000593040
8	ARCON FF SP. Z O.O.	0000553206
9	LUTKALA SP. Z O.O.	0000922301
10	TORUNIANKA SP. Z O.O.	0000794897
11	MENII SP. Z O.O.	0000968572
12	NIKALAB SP. Z O.O.	0000871625
13	SANBIOS SP. Z O.O.	0000934001
14	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
15	"POL-FOODS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000151146
16	PROTON LABS SP. Z O.O.	0000680340
17	EM FOOD & PHARMA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000886956
18	SUNDOSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000642406
19	INSTITUTE OF PHARMACOLOGICAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000862908
20	ŻUR PISKOREK SP. Z O.O.	0000506348
21	DOBRY APTEKARZ SP. Z O.O.	0000585973
22	ESTABLO PHARMA SP. Z O.O.	0000364821
23	IODICA WORLD SP. Z O.O.	0000769669
24	BIOMENAT SP. Z O.O.	0000617206
25	RAW NUTRITION SP. Z O.O.	0000704976
26	EURO-POL FOODS SP. Z O.O.	0000978549
27	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O. SP. K.	0000812972
28	WESPAN SP. Z O.O.	0000960736
29	INVENT FARM SP. Z O.O.	0000275055
30	GAMINATE SP. Z O.O.	0000801283

SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503149 NIP 7962964495 REGON 147170484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIZAR

SIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503149 NIP
7962964495 REGON
147170484