Organizacja Kamienica art eco osiągnęła 150 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 618 zł. Pozostałe przychody to 60 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3103 zł.
Zysk netto wyniósł 86 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 166 zł w 2022 roku.
• 149 913 zł w 2021 roku.
• 83 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 515 zł w 2022 roku.
• 86 509 zł w 2021 roku.
• 22 337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamienica art eco wynosi 803 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 249 zł a 1 904 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 243 zł w 2022 roku.
• 738 163 zł w 2021 roku.
• 368 767 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamienica art eco wyniosła 911 175 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 732 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 175 zł w 2022 roku.
• 862 482 zł w 2021 roku.
• 830 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamienica art eco wyniosły 435 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 081 zł w 2022 roku
• 472 903 zł w 2021 roku
• 532 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamienica art eco wykazała przychody na poziomie 150 166 zł.
Organizacja zarobiła 89 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3012 zł w 2022 roku
• 2328 zł w 2021 roku
• 6111 zł w 2020 roku
Organizacja Kamienica art eco wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiereś Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest
Kiereś Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2023 do 15.03.2024
był Kiereś Michał
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 30.06.2022 do 15.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Mogiełka Adriana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.