KAMIENICA ART ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000502383

Podsumowanie

aktywa

894 tys.

przychód

733 tys.

zysk

625 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

UL. PŁK. DĄBKA, 8

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2014-03-17

Rozpoczęcie działalności

2014-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamienica ART ECO osiągnęła 733 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 182 zł. Pozostałe przychody to 714 099 zł.

Całkowite koszty wyniosły -605 396 zł.

Zysk netto wyniósł 624 579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 281 zł w 2024 roku.
• 107 060 zł w 2023 roku.
• 150 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 579 zł w 2024 roku.
• 34 112 zł w 2023 roku.
• 86 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56405.44

-7757.89

71837.8

-3516.45

75280.13

13799.61

83798.24

22337.26

149913.11

86509.19

150165.7

86515.47

107059.74

34112.3

733281.27

624578.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamienica ART ECO wynosi 3 632 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 644 839 zł a 8 744 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 632 008 zł w 2024 roku.
• 552 977 zł w 2023 roku.
• 803 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

260420.41

1188356.2

0

244341.47

1047731.24

112920.2

312184.51

1102929.68

125697.36

368766.79

1192278.72

224869.66

738162.99

1558315.48

225248.55

803243.1

1904377.36

160589.61

552977.34

1840826.56

644839.04

3632008.22

8744102.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamienica ART ECO wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamienica ART ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 850 zł.

Koszty operacyjne Kamienica ART ECO wyniosły 31 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 850 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamienica ART ECO wyniosła 894 173 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 231 185 zł.

a

ktywa obrotowe to 662 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 859 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 173 zł w 2024 roku.
• 837 163 zł w 2023 roku.
• 911 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

892858.63

865542.77

848138.04

830848.67

862482.26

911174.99

837162.51

894173.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0.33

-0.14

0

-0.01

0.35

-0.05

0.02

0.05

0.55

0.18

0.03

0.07

0.53

0.27

0.1

0.22

0.41

0.58

0.09

0.18

0.62

0.58

0.04

0.07

0.66

0.32

0.7

0.73

-0.62

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamienica ART ECO wyniosły 34 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 388 zł w 2024 roku
• 376 956 zł w 2023 roku
• 435 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

892858.63

595769.58

0.67

865542.77

603609.96

0.7

848138.04

572405.62

0.67

830848.67

532778.99

0.64

862482.26

472903.39

0.55

911174.99

435080.65

0.48

837162.51

376955.87

0.45

894173.07

34387.68

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamienica ART ECO wykazała przychody na poziomie 733 281 zł.

Organizacja zarobiła 684 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 121 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 121 zł w 2024 roku
• 2681 zł w 2023 roku
• 3012 zł w 2022 roku

Wartość

0

3654

6111

2328

3012

2681

60121

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kamienica ART ECO wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25045

0.34122

0.42981

0.63526

0.2595

0.77878

0.27578

0.19557

0

0.31064

0.35877

0.43053

0.64104

0.3322

0.77489

0.35852

0.22526

0

0.59354

0.35222

0.42397

0.63252

0.69857

0.88114

0.61529

0.55551

0.66973

0.64065

0.36723

0.42453

0.61716

0.76925

0.86688

0.67758

0.58881

0.72925

0.70181

0.41626

0.42204

0.56052

0.91613

0.79168

0.83459

0.73485

0.62633

0.70067

0.39263

0.41848

0.52188

0.92445

0.9078

0.81756

0.70176

0.61732

0.59115

0.33131

0.3912

0.51505

0.78361

0.92883

0.65703

0.55619

0.5759

0.83349

0.53062

0.35133

0.18461

0.98275

0.13448

0.97887

0.89034

0.80847

Powiązania

PRM GROUP - powiązanie zwrotne

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2014

13.06.2016

K Maja

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

13.06.2016

30.06.2022

K Maja

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

30.06.2022

15.03.2024

K Maja

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

17.03.2014

13.06.2016

M Adriana

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

13.06.2016

15.11.2023

M Adriana

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

15.11.2023

15.03.2024

K Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

30.06.2022

15.11.2023

K Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

15.03.2024

K Michał

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

13.06.2016

M Adriana

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

13.06.2016

K Maja

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.06.2016

K Michał

Czerwiec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2016

07.02.2023

Prm Group

Organizacja

Udziałowcy

Kiereś Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Kiereś Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2023 do 15.03.2024 był Kiereś Michał kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 30.06.2022 do 15.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Mogiełka Adriana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do KAMIENICA ART ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W CZORSZTYNIE	0000180134
2	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "BARSKA 36"	0000291676
3	EXWAL I RHC I WSPÓLNICY	0000406052
4	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOPOLOWA" W KATOWICACH	0000266627
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DROHICZYNIE	0000072723
7	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻARACH	0000235153
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKBUD	0000177439
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000193190
11	ALICA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795691
12	RENT HOME AND GO R. NOWOTARSKI SP. K.	0000777133
13	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
14	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
15	AŁT SP. Z O.O.	0000192005
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARDOM"	0000133013
17	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000057897
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
19	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000710908
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000131359
22	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
24	NET PORT SP. Z O.O.	0000408076
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BEŁKU	0000222326
26	PF-PRO SP. Z O.O.	0000522415
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
28	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SERWY" SP. Z O.O.	0000024293
30	D3M SP. Z O.O.	0000666519

KAMIENICA ART ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502383 NIP 5882403380 REGON 222055064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMIENICA ART ECO

KAMIENICA ART ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502383 NIP
5882403380 REGON
222055064