Organizacja Stenyk polska osiągnęła 4 269 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 267 693 zł. Pozostałe przychody to 2235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 218 236 zł.
Zysk netto wyniósł 49 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 811 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 269 928 zł w 2022 roku.
• 4 007 906 zł w 2021 roku.
• 2 413 733 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 457 zł w 2022 roku.
• 94 982 zł w 2021 roku.
• 90 472 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stenyk polska wynosi 3 153 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 885 zł a 10 674 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 153 330 zł w 2022 roku.
• 3 123 658 zł w 2021 roku.
• 1 971 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stenyk polska wyniosła 690 059 zł.
a
ktywa trwałe to 8952 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 059 zł w 2022 roku.
• 738 427 zł w 2021 roku.
• 545 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stenyk polska wyniosły 544 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 879 zł w 2022 roku
• 642 704 zł w 2021 roku
• 544 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stenyk polska wykazała przychody na poziomie 4 269 928 zł.
Organizacja zarobiła 50 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1007 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stenyk polska wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stenyk Iuliia
posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2015 jest
Stenyk Iuliia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2014 do 14.09.2015
była Stenyk Iuliia
kontrolująca 95% udziałów.