Przychody operacyjne wyniosły 72 367 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 562 zł.
Strata netto wyniosła 141 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 367 zł w 2022 roku.
• 84 676 zł w 2021 roku.
• 81 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 195 zł w 2022 roku.
• 17 189 zł w 2021 roku.
• 25 773 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 48 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 245 zł w 2022 roku.
• 125 206 zł w 2021 roku.
• 157 350 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 729 439 zł.
a
ktywa trwałe to 616 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 231 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 960 475 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 439 zł w 2022 roku.
• 969 025 zł w 2021 roku.
• 966 999 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -195%.
Marża netto wyniosła -195%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma wyniosły 1 960 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 269%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 960 475 zł w 2022 roku
• 1 619 218 zł w 2021 roku
• 1 626 621 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 269% w 2022 roku
• 167% w 2021 roku
• 168% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 72 367 zł.
Organizacja zarobiła -141 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sigma wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Loverbosch Reinier Antonius
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Loverbosch Leonarda Johanna
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Loverbosch Reinier Antonius (50% udziałów)
• Loverbosch Leonarda Johanna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2006 do 01.08.2012
była Loverbosch Reinier Maria
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2004 do 13.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Jurkowski Maślak Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.