Organizacja Mind of solutions osiągnęła 288 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 327 zł. Pozostałe przychody to 45 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 686 zł.
Strata netto wyniosła 132 358 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -323 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 638 zł w 2022 roku.
• 843 206 zł w 2021 roku.
• 1 527 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 358 zł w 2022 roku.
• 140 807 zł w 2021 roku.
• 332 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mind of solutions wynosi 2 641 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 061 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -364 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 641 545 zł w 2022 roku.
• 3 780 477 zł w 2021 roku.
• 4 893 460 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mind of solutions wyniosła 3 533 531 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 722 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 810 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 533 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 265 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 533 531 zł w 2022 roku.
• 4 002 134 zł w 2021 roku.
• 4 113 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mind of solutions wyniosły 268 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 533 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 037 zł w 2022 roku
• 461 985 zł w 2021 roku
• 722 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mind of solutions wykazała przychody na poziomie 288 638 zł.
Organizacja zarobiła -132 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2172 zł w 2021 roku
• 32 024 zł w 2020 roku
Organizacja Mind of solutions wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.