Specjalizacja w employer brandingu, public relations i marketingu w social media.|Produkcja materiałów graficznych oraz wideo na potrzeby kampanii.|Dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb klientów.|Wsparcie w zakresie rekrutacji oraz poprawy wizerunku pracodawcy.|Realizacja projektów dla renomowanych firm oraz startupów.
Studio Wiedzy, działające pod marką Agencja Grow, to dynamiczna agencja marketingowa z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w obszarze employer brandingu, public relations, social media oraz marketingu. Dzięki doświadczeniu w branży, Agencja Grow skutecznie wspiera firmy w budowaniu pozytywnego wizerunku, co pozwala im wyróżniać się na tle konkurencji. Ich oferta obejmuje szeroką gamę usług, w tym tworzenie strategicznych kampanii employer brandingowych, kompleksowe zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych oraz produkcję wysokiej jakości materiałów wizualnych, takich jak filmy i grafiki. Agencja stawia na unikalne podejście do każdego projektu, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia skuteczność i satysfakcję. W swojej pracy korzysta z najnowszych technologii, a także angażuje zespół ekspertów, co pozwala na tworzenie efektywnych rozwiązań marketingowych. Powstała z przekonania, że każdy klient zasługuje na profesjonalne wsparcie, które przyczyni się do jego rozwoju na rynku. Agencja Grow posiada liczne realizacje, zarówno dla dużych, renomowanych marek, jak i dla startupów, co czyni ją wiarygodnym partnerem w dziedzinie marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio Wiedzy osiągnęła 3 589 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 589 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 577 709 zł.
Zysk netto wyniósł 11 322 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 306 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 589 031 zł w 2024 roku. • 4 239 513 zł w 2023 roku. • 3 820 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 322 zł w 2024 roku. • 232 375 zł w 2023 roku. • 161 659 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio Wiedzy wynosi 3 424 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 223 zł a 8 972 578 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 424 482 zł w 2024 roku. • 4 733 856 zł w 2023 roku. • 4 043 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio Wiedzy wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Studio Wiedzy wynosi 27 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 532 zł w
2024 roku. • 270 652 zł w
2023 roku. • 187 190 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 26 532 zł w
2024 roku. • 270 652 zł w
2023 roku. • 187 190 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studio Wiedzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Wiedzy wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 160 tys. zł w 2024 roku. • 180 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 438 tys. zł w 2024 roku. • 434 tys. zł w 2023 roku. • 397 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 676 815
zł.
Koszty operacyjne Studio Wiedzy wyniosły
3 562 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 676 815 zł w 2024 roku • 2 173 194 zł w 2023 roku • 1 966 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2024 roku •
55% w 2023 roku •
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio Wiedzy wyniosła 1 548 265 zł.
a
ktywa trwałe to 64 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 484 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 924 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 548 265 zł w 2024 roku. • 1 702 756 zł w 2023 roku. • 1 634 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio Wiedzy wyniosły 232 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 232 924 zł w 2024 roku • 398 737 zł w 2023 roku • 501 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio Wiedzy wykazała przychody na poziomie 3 589 031 zł.
Organizacja zarobiła 21 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 387 zł w 2024 roku • 36 529 zł w 2023 roku • 23 797 zł w 2022 roku
Organizacja Studio Wiedzy wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 86 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 26 dni09-10-2025
2023
+17 mies. 3 dni10-12-2025
2022
+12 mies. 13 dni22-07-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−2 mies. 27 dni20-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarota Łukasz posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.