Specjalizacja w employer brandingu, public relations i marketingu w social media.
Produkcja materiałów graficznych oraz wideo na potrzeby kampanii.
Dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb klientów.
Wsparcie w zakresie rekrutacji oraz poprawy wizerunku pracodawcy.
Realizacja projektów dla renomowanych firm oraz startupów.
Studio Wiedzy, działające pod marką Agencja Grow, to dynamiczna agencja marketingowa z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w obszarze employer brandingu, public relations, social media oraz marketingu. Dzięki doświadczeniu w branży, Agencja Grow skutecznie wspiera firmy w budowaniu pozytywnego wizerunku, co pozwala im wyróżniać się na tle konkurencji. Ich oferta obejmuje szeroką gamę usług, w tym tworzenie strategicznych kampanii employer brandingowych, kompleksowe zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych oraz produkcję wysokiej jakości materiałów wizualnych, takich jak filmy i grafiki. Agencja stawia na unikalne podejście do każdego projektu, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia skuteczność i satysfakcję. W swojej pracy korzysta z najnowszych technologii, a także angażuje zespół ekspertów, co pozwala na tworzenie efektywnych rozwiązań marketingowych. Powstała z przekonania, że każdy klient zasługuje na profesjonalne wsparcie, które przyczyni się do jego rozwoju na rynku. Agencja Grow posiada liczne realizacje, zarówno dla dużych, renomowanych marek, jak i dla startupów, co czyni ją wiarygodnym partnerem w dziedzinie marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio Wiedzy osiągnęła 3 820 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 820 111 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 658 452 zł.
Zysk netto wyniósł 161 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 820 221 zł w 2022 roku.
• 2 932 471 zł w 2021 roku.
• 2 008 534 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 659 zł w 2022 roku.
• 700 417 zł w 2021 roku.
• 172 881 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio Wiedzy wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Studio Wiedzy wynosi 187 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 190 zł w
2022 roku.
• 774 430 zł w
2021 roku.
• 196 194 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 190 zł w
2022 roku.
• 774 430 zł w
2021 roku.
• 196 194 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio Wiedzy wynosi 4 043 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
850 029 zł a 9 550 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 043 478 zł w 2022 roku.
• 5 732 936 zł w 2021 roku.
• 2 504 019 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Studio Wiedzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Wiedzy wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2022 roku.
• 196 tys. zł w 2021 roku.
• 92 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.
• 29 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 397 tys. zł w 2022 roku.
• 456 tys. zł w 2021 roku.
• 221 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 966 271
zł.
Koszty operacyjne Studio Wiedzy wyniosły 3 632 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 966 271 zł w 2022 roku
• 1 259 364 zł w 2021 roku
• 893 598 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
•
49% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio Wiedzy wyniosła 1 634 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 634 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 133 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 494 zł w 2022 roku.
• 1 572 787 zł w 2021 roku.
• 826 374 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio Wiedzy wyniosły 501 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 122 zł w 2022 roku
• 271 073 zł w 2021 roku
• 195 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio Wiedzy wykazała przychody na poziomie 3 820 221 zł.
Organizacja zarobiła 185 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 797 zł w 2022 roku
• 71 836 zł w 2021 roku
• 20 088 zł w 2020 roku
Organizacja Studio Wiedzy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarota Łukasz
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.