Specjalizacja w employer brandingu, public relations i marketingu w social media.
Produkcja materiałów graficznych oraz wideo na potrzeby kampanii.
Dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb klientów.
Wsparcie w zakresie rekrutacji oraz poprawy wizerunku pracodawcy.
Realizacja projektów dla renomowanych firm oraz startupów.
Studio Wiedzy, działające pod marką Agencja Grow, to dynamiczna agencja marketingowa z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w obszarze employer brandingu, public relations, social media oraz marketingu. Dzięki doświadczeniu w branży, Agencja Grow skutecznie wspiera firmy w budowaniu pozytywnego wizerunku, co pozwala im wyróżniać się na tle konkurencji. Ich oferta obejmuje szeroką gamę usług, w tym tworzenie strategicznych kampanii employer brandingowych, kompleksowe zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych oraz produkcję wysokiej jakości materiałów wizualnych, takich jak filmy i grafiki. Agencja stawia na unikalne podejście do każdego projektu, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia skuteczność i satysfakcję. W swojej pracy korzysta z najnowszych technologii, a także angażuje zespół ekspertów, co pozwala na tworzenie efektywnych rozwiązań marketingowych. Powstała z przekonania, że każdy klient zasługuje na profesjonalne wsparcie, które przyczyni się do jego rozwoju na rynku. Agencja Grow posiada liczne realizacje, zarówno dla dużych, renomowanych marek, jak i dla startupów, co czyni ją wiarygodnym partnerem w dziedzinie marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio Wiedzy osiągnęła 3 589 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 589 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 577 709 zł.
Zysk netto wyniósł 11 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 589 031 zł w 2024 roku.
• 4 239 513 zł w 2023 roku.
• 3 820 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 322 zł w 2024 roku.
• 232 375 zł w 2023 roku.
• 161 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio Wiedzy wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Studio Wiedzy wynosi 27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 532 zł w
2024 roku.
• 270 652 zł w
2023 roku.
• 187 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 532 zł w
2024 roku.
• 270 652 zł w
2023 roku.
• 187 190 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio Wiedzy wynosi 3 424 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 223 zł a 8 972 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 424 482 zł w 2024 roku.
• 4 733 856 zł w 2023 roku.
• 4 043 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Wiedzy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studio Wiedzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Wiedzy wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 676 815
zł.
Koszty operacyjne Studio Wiedzy wyniosły 3 562 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 676 815 zł w 2024 roku
• 2 173 194 zł w 2023 roku
• 1 966 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio Wiedzy wyniosła 1 548 265 zł.
a
ktywa trwałe to 64 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 484 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 265 zł w 2024 roku.
• 1 702 756 zł w 2023 roku.
• 1 634 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio Wiedzy wyniosły 232 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 924 zł w 2024 roku
• 398 737 zł w 2023 roku
• 501 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio Wiedzy wykazała przychody na poziomie 3 589 031 zł.
Organizacja zarobiła 21 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 387 zł w 2024 roku
• 36 529 zł w 2023 roku
• 23 797 zł w 2022 roku
Organizacja Studio Wiedzy wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarota Łukasz
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.