Organizacja "artpol" firma usługowa osiągnęła 804 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 804 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 296 zł.
Zysk netto wyniósł 427 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 804 164 zł w 2022 roku.
• 971 095 zł w 2021 roku.
• 696 858 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 868 zł w 2022 roku.
• 561 962 zł w 2021 roku.
• 314 500 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artpol" firma usługowa wynosi 3 792 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 206 245 zł a 8 237 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 792 173 zł w 2022 roku.
• 4 118 937 zł w 2021 roku.
• 2 524 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artpol" firma usługowa wyniosła 2 279 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 279 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 059 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 279 208 zł w 2022 roku.
• 1 950 509 zł w 2021 roku.
• 1 347 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artpol" firma usługowa wyniosły 219 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 279 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 751 zł w 2022 roku
• 318 919 zł w 2021 roku
• 277 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artpol" firma usługowa wykazała przychody na poziomie 804 164 zł.
Organizacja zarobiła 473 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 806 zł w 2022 roku
• 56 920 zł w 2021 roku
• 32 206 zł w 2020 roku
Organizacja "artpol" firma usługowa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.