"ARTPOL" FIRMA USŁUGOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000487401

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

778 tys.

zysk

319 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 57U

Kod pocztowy

54-203

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-12-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artpol Firma Usługowa osiągnęła 777 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 776 311 zł. Pozostałe przychody to 1657 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 505 zł.

Zysk netto wyniósł 318 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 968 zł w 2024 roku.
• 868 147 zł w 2023 roku.
• 804 164 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 806 zł w 2024 roku.
• 472 937 zł w 2023 roku.
• 427 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

718555.69

70579.12

590871.98

191861.53

798321.34

393338.44

696858.35

314500.06

971094.62

561962.21

804163.51

427867.83

868146.67

472937.22

777967.73

318805.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artpol Firma Usługowa wynosi 387 tys. zł.

EBITDA Artpol Firma Usługowa wynosi 387 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artpol Firma Usługowa wynosi 3 932 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 166 952 zł a 11 404 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 932 269 zł w 2024 roku.
• 4 369 809 zł w 2023 roku.
• 3 792 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127445.22

888798.83

1796389.22

271341.37

1432702.14

2686061.42

566345.2

2671913.18

5506738.16

802220.24

2524792.72

4403000.84

1223691.9

4118937.15

7867470.94

1206245.27

3792173.1

8237828.12

1302220.01

4369809.01

10129577

1166951.59

3932269.06

11404800.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol Firma Usługowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artpol Firma Usługowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 266 zł.

Koszty operacyjne Artpol Firma Usługowa wyniosły 389 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 266 zł w 2024 roku
• 179 165 zł w 2023 roku
• 71 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artpol Firma Usługowa wyniosła 3 037 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 037 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 037 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 851 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 037 453 zł w 2024 roku.
• 2 764 118 zł w 2023 roku.
• 2 279 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

527384.05

764255.36

1061522.73

1347520.53

1950508.54

2279208.29

2764118.02

3037453.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.42

0.14

0.1

0.25

0.53

0.42

0.32

0.37

0.52

0.57

0.49

0.23

0.29

0.51

0.45

0.29

0.34

0.65

0.58

0.19

0.21

0.62

0.53

0.17

0.19

0.62

0.54

0.1

0.11

0.5

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artpol Firma Usługowa wyniosły 186 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 037 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 253 zł w 2024 roku
• 231 724 zł w 2023 roku
• 219 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

527384.05

357457.09

0.68

764255.36

402466.87

0.53

1061522.73

306395.8

0.29

1347520.53

277893.54

0.21

1950508.54

318919.34

0.16

2279208.29

219751.26

0.1

2764118.02

231723.77

0.08

3037453.16

186252.97

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artpol Firma Usługowa wykazała przychody na poziomie 777 968 zł.

Organizacja zarobiła 355 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 711 zł w 2024 roku
• 47 998 zł w 2023 roku
• 45 806 zł w 2022 roku

Wartość

12481

34525

40032

32206

56920

45806

47998

36711

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

dane za rok

Organizacja Artpol Firma Usługowa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73192

0.60976

0.68783

0.63598

0.70968

0.7526

0.66531

0.66457

0.78143

0.8358

0.60945

0.75148

0.5583

0.86486

0.90625

0.73459

0.67376

0.85294

0.88687

0.67087

0.79844

0.41667

0.91489

0.94297

0.7788

0.66184

0.88456

0.8405

0.65279

0.83597

0.36541

0.86907

0.89547

0.63451

0.47826

0.8625

0.92284

0.72021

0.86904

0.298

0.94606

0.95559

0.73865

0.55319

0.90721

0.89671

0.66858

0.8766

0.23965

0.92683

0.94694

0.62352

0.46878

0.88063

0.88828

0.66384

0.89282

0.20277

0.91728

0.9388

0.58351

0.44599

0.86802

0.82452

0.59551

0.8738

0.17853

0.88152

0.9115

0.47891

0.3212

0.81562

Powiązania

LINDNER CONSTRUCTION POLSKA - powiązanie zwrotne

S EWA - wspólnik

Ł JADWIGA - wspólnik

Ł JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

S Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

22.11.2013

Ł Jadwiga

Luty 1989

Osoba

prokurent

29.04.2014

22.11.2017

Ł Jan

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

22.11.2017

S Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

22.11.2017

Ł Jan

Kwiecień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

28.06.2023

Lindner Construction Polska

Organizacja

Udziałowcy

Stasiak Ewa posiada 23 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Łapicka Jadwiga posiada 23 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Podobne organizacje do "ARTPOL" FIRMA USŁUGOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMP SP. Z O.O.	0000074386
2	KNOW HOW SP. Z O.O.	0000588750
3	KARAŚ DDD SP. Z O.O.	0001038085
4	KLASTER SP. Z O.O.	0000466727
5	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "GOZETA" SP. Z O.O.	0000055941
6	MEGAN CLEANING SP. Z O.O.	0001069533
7	SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000223419
8	RWS CLEANING SP. Z O.O.	0000452656
9	ANDER-CLEAN SP. Z O.O.	0000764444
10	CLEAN & GARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000823665
11	JWM SP. Z O.O.	0000950290
12	TF JOB SP. Z O.O.	0000662216
13	OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SZKOLEŃ SP. Z O.O.	0000075599
14	ZAKŁAD USŁUG POMOCNICZYCH AZYMUT SP. Z O.O.	0000460117
15	LIRECO SP. Z O.O.	0000834075
16	INTELVISION SP. Z O.O.	0000600185
17	CLARO SP. Z O.O.	0000384615
18	ALKOM SP. Z O.O.	0000343489
19	INLAM SP. Z O.O.	0000601895
20	ECO-TEAM KOT I WSPÓLNICY SP. J.	0000158846
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POLERS" A.KACZMAREK	0000084754
22	MK PERSONEL SP. Z O.O.	0000223509
23	RETERMOZANEX HOLDING SP. Z O.O.	0000040999
24	FAMDER SP. Z O.O.	0000937755
25	INMAGO SP. Z O.O.	0001154829
26	SERWIS SPRZĄTAJĄCY PERŁA SP. Z O.O.	0000390219
27	CGROUP.PL SP. Z O.O.	0000729852
28	LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000482529
29	M - KWADRAT GROUP I SP. Z O.O.	0000965478
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ"	0000478084

"ARTPOL" FIRMA USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487401 NIP 8971794024 REGON 022294148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARTPOL" FIRMA USŁUGOWA

"ARTPOL" FIRMA USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487401 NIP
8971794024 REGON
022294148