Organizacja Adlight osiągnęła 757 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 744 809 zł. Pozostałe przychody to 12 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 576 zł.
Zysk netto wyniósł 67 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 614 zł w 2022 roku.
• 687 648 zł w 2021 roku.
• 2 264 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 233 zł w 2022 roku.
• 55 001 zł w 2021 roku.
• 129 383 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adlight wynosi 857 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 040 zł a 1 894 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 050 zł w 2022 roku.
• 804 799 zł w 2021 roku.
• 2 112 125 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlight wyniosła 1 687 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 687 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 687 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 577 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 687 783 zł w 2022 roku.
• 1 361 774 zł w 2021 roku.
• 1 128 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlight wyniosły 1 577 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 687 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 577 063 zł w 2022 roku
• 1 193 288 zł w 2021 roku
• 1 014 638 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adlight wykazała przychody na poziomie 757 614 zł.
Organizacja zarobiła 73 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6714 zł w 2022 roku
• 5597 zł w 2021 roku
• 12 893 zł w 2020 roku
Organizacja Adlight wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.