Organizacja Ntce osiągnęła 2 912 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 908 777 zł. Pozostałe przychody to 4070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 359 813 zł.
Zysk netto wyniósł 548 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 912 847 zł w 2022 roku.
• 1 310 320 zł w 2021 roku.
• 382 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 963 zł w 2022 roku.
• 594 966 zł w 2021 roku.
• 261 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntce wynosi 5 128 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
991 082 zł a 7 685 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 019 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 128 834 zł w 2022 roku.
• 3 907 768 zł w 2021 roku.
• 1 509 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntce wyniosła 1 637 511 zł.
a
ktywa trwałe to 52 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 637 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 321 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 637 511 zł w 2022 roku.
• 1 004 749 zł w 2021 roku.
• 324 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntce wyniosły 316 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 637 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 068 zł w 2022 roku
• 132 270 zł w 2021 roku
• 47 164 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntce wykazała przychody na poziomie 2 912 847 zł.
Organizacja zarobiła 603 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 561 zł w 2022 roku
• 59 068 zł w 2021 roku
• 25 871 zł w 2020 roku
Organizacja Ntce wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Owcarz Beata
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Owcarz Andrzej
posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.