Organizacja Wapolchem osiągnęła 286 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 339 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 340 712 zł.
Strata netto wyniosła 54 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 353 zł w 2022 roku.
• 269 622 zł w 2021 roku.
• 966 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 373 zł w 2022 roku.
• -3272 zł w 2021 roku.
• 93 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapolchem wynosi 240 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 715 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 600 zł w 2022 roku.
• 270 225 zł w 2021 roku.
• 1 111 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapolchem wyniosła 123 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 322 zł w 2022 roku.
• 166 459 zł w 2021 roku.
• 150 057 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapolchem wyniosły 57 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 059 zł w 2022 roku
• 45 822 zł w 2021 roku
• 26 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapolchem wykazała przychody na poziomie 286 353 zł.
Organizacja zarobiła -54 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9352 zł w 2020 roku