Organizacja "natural product" osiągnęła 1 916 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 916 151 zł. Pozostałe przychody to 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 866 661 zł.
Zysk netto wyniósł 49 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 916 547 zł w 2023 roku.
• 1 328 381 zł w 2022 roku.
• 1 265 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 489 zł w 2023 roku.
• 13 431 zł w 2022 roku.
• 91 825 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "natural product" wynosi 2 380 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 894 zł a 4 826 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 380 532 zł w 2023 roku.
• 1 807 069 zł w 2022 roku.
• 2 068 547 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "natural product" wyniosła 2 010 816 zł.
a
ktywa trwałe to 1 082 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 928 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 816 zł w 2023 roku.
• 1 634 214 zł w 2022 roku.
• 1 655 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "natural product" wyniosły 804 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 314 zł w 2023 roku
• 477 202 zł w 2022 roku
• 511 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "natural product" wykazała przychody na poziomie 1 916 547 zł.
Organizacja zarobiła 57 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7949 zł w 2023 roku
• 2120 zł w 2022 roku
• 9789 zł w 2021 roku
Organizacja "natural product" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Piotr
posiada 90 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Marzena
posiada 72 udziałów, które stanowią 40% firmy.