Fitchoice.eu to krakowska firma specjalizująca się w dostarczaniu gadżetów reklamowych oraz artykułów promocyjnych dla przedsiębiorstw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z klientami z Polski i Europy, firma wypracowała ofertę, która wyróżnia się wysoką jakością przy konkurencyjnych cenach. Fitchoice.eu oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym akcesoria sportowe takie jak bidony i shakery, a także odzież termoaktywną, którą można zamówić z indywidualnymi nadrukami. Oprócz tego, firma wprowadziła do swojej oferty praktyczne gadżety, które wspierają budowanie rozpoznawalności marki, takie jak długopisy, power banki czy pendrive’y. Fitchoice.eu kładzie również duży nacisk na wyjątkowe produkty do wykorzystania na eventach, oferując tanie koszulki, opaski, banery i balony. Dodatkowo, firma zajmuje się profesjonalnym nadrukiem reklamowym przy użyciu różnych technik, w tym sitodruku i sublimacji. Dodatkowym atutem Fitchoice.eu jest efektywność procesu zamówień, co pozytywnie wpływa na czas realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja fitchoice.eu osiągnęła 4 984 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 970 236 zł. Pozostałe przychody to 14 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 951 014 zł.
Zysk netto wyniósł 19 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 984 510 zł w 2024 roku.
• 4 730 647 zł w 2023 roku.
• 3 735 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 222 zł w 2024 roku.
• 99 093 zł w 2023 roku.
• 39 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT fitchoice.eu wynosi 11 tys. zł.
EBITDA fitchoice.eu wynosi 30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 998 zł w
2024 roku.
• 120 921 zł w
2023 roku.
• 57 858 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 807 zł w
2024 roku.
• 133 389 zł w
2023 roku.
• 67 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji fitchoice.eu wynosi 3 637 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 225 zł a 12 461 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 637 878 zł w 2024 roku.
• 3 773 700 zł w 2023 roku.
• 2 802 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji fitchoice.eu wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
fitchoice.eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 213
zł.
Koszty operacyjne fitchoice.eu wyniosły 4 959 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 213 zł w 2024 roku
• 721 640 zł w 2023 roku
• 423 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów fitchoice.eu wyniosła 1 650 766 zł.
a
ktywa trwałe to 149 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 501 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 650 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 333 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 650 766 zł w 2024 roku.
• 1 241 862 zł w 2023 roku.
• 940 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania fitchoice.eu wyniosły 1 333 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 650 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 333 457 zł w 2024 roku
• 943 776 zł w 2023 roku
• 736 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja fitchoice.eu wykazała przychody na poziomie 4 984 510 zł.
Organizacja zarobiła 23 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4553 zł w 2024 roku
• 16 674 zł w 2023 roku
• 10 339 zł w 2022 roku