VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000472945 NIP 7543074839 REGON 161545594

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
109 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
105 tys.
zł
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. MICHAŁA KORNECKIEGO, 12
Kod pocztowy
45-109
Rejestracja
2013-08-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voipsystems osiągnęła 108 666 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 108 666 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 104 854 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3812 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4967 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 666 zł w 2025 roku.
• 112 489 zł w 2024 roku.
• 98 732 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 3806 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3812 zł w 2025 roku.
• -2202 zł w 2024 roku.
• 11 423 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Voipsystems wynosi 105 429 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 051 zł a 270 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 268 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 429 zł w 2025 roku.
• 89 667 zł w 2024 roku.
• 127 965 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Voipsystems wynosi 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Voipsystems wynosi 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6874 zł w 2025 roku.
• 1275 zł w 2024 roku.
• 15 462 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6874 zł w 2025 roku.
• 1275 zł w 2024 roku.
• 15 462 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Voipsystems mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji Voipsystems.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 622279. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/736456/25/488]
    MSiG 127/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/736456/25/488 Nr ogłoszenia: 622279
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 622278. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/736456/25/87]
    MSiG 127/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/736456/25/87 Nr ogłoszenia: 622278
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 540308. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/728968/25/327]
    MSiG 118/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728968/25/327 Nr ogłoszenia: 540308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 211853. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/474852/23/445]
    MSiG 75/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/474852/23/445 Nr ogłoszenia: 211853
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 211852. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/474852/23/44]
    MSiG 75/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/474852/23/44 Nr ogłoszenia: 211852
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1169716. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/455464/22/367]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455464/22/367 Nr ogłoszenia: 1169716
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 1169715. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/455463/22/655]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455463/22/655 Nr ogłoszenia: 1169715
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 372540. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/296263/21/996]
    MSiG 114/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/296263/21/996 Nr ogłoszenia: 372540
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 372539. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/296263/21/595]
    MSiG 114/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/296263/21/595 Nr ogłoszenia: 372539
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1
  10. Poz. 542890. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/224329/20/681]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/224329/20/681 Nr ogłoszenia: 542890
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 542889. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/224329/20/280]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/224329/20/280 Nr ogłoszenia: 542889
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 648360. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/141906/19/788]
    MSiG 133/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/141906/19/788 Nr ogłoszenia: 648360
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 648359. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2013. [RDF/141906/19/387]
    MSiG 133/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/141906/19/387 Nr ogłoszenia: 648359
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 20207. VO I P SYST E M S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/11022/18/547]
    Rzuć okiem MSiG 8/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/11022/18/547 Nr ogłoszenia: 20207
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE wykreślić: 2. miejscowość OPOLE ulica ŚWIATOWIDA nr domu 2 nr lokalu 54 kod pocztowy 45-325 poczta OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE ulica UL. MICHAŁA KORNECKIEGO nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 45-109 poczta OPOLE kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  15. Poz. 162903. VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472945. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/8039/16/159]
    MSiG 120/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/8039/16/159 Nr ogłoszenia: 162903
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Voipsystems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voipsystems wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Voipsystems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Voipsystems wynosi 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 762 zł a 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 102 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 762 zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 16 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2025 roku.
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Voipsystems wyniosły 101 792 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Voipsystems wyniosła 25 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 25 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 24 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 805 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 25 181 zł sumy bilansowej i 24 154 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 23 943 zł sumy bilansowej i 20 342 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 363 zł sumy bilansowej i 22 544 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,33%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,51%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Voipsystems wyniosły 1028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 396 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1028 zł w 2025 roku
• 3601 zł w 2024 roku
• 1819 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voipsystems ma 1028 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1000 zł (97%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 28 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97% (w 2018: 70%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Voipsystems wynosi 24,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 24,5.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 8,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (25 181 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1028 zł) o 24 154 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 24,5 w 2025 roku
• 6,65 w 2024 roku
• 13,39 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Voipsystems od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 9104 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Voipsystems wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7796 zł, z czego 7796 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 26 dni w 2025 roku
• 27 dni w 2024 roku
• 32 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Voipsystems wynoszą 100 774 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 100 774 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 101 tys. zł w 2025 roku
• 111 tys. zł w 2024 roku
• 82 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voipsystems wykazała przychody na poziomie 108 666 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1221 zł w 2023 roku
• 789 zł w 2020 roku
• 612 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voipsystems wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 107 714,16
I. Przychody netto ze sprzedaży 107 714,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 100 774,20
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 100 774,20
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6 939,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 951,42
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 017,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 3 061,92
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 061,92
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 3 811,61
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 3 811,61

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Voipsystems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 dzień
2024
−27 dni
2023
+10 mies. 29 dni
2022
−3 mies. 20 dni
2021
+12 dni
2020
−4 mies. 10 dni
2019
−3 mies. 3 dni
2018
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kozłowski Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Ogłaza Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 09.08.2013) są:
• Kozłowski Michał (50% udziałów)
• Ogłaza Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do VOIPSYSTEMS

OrganizacjaNumer KRS
1
BRK IT SP. Z O.O.
0000672501
2
VASTER SP. Z O.O.
0000744778
3
MOSOFTIK SP. Z O.O.
0000873657
4
ENCOR.PL SP. Z O.O.
0000739171
5
T2G SP. Z O.O.
0000963772
6
SMARTACTION.IO SP. Z O.O.
0001059338
7
EPSYLO SP. Z O.O.
0001057433
8
TRIGAIT SP. Z O.O.
0000626569
9
OSV SP. Z O.O.
0000477070
10
ASBT SP. Z O.O.
0000849098
11
GLAGRAF GROUP SP. Z O.O.
0000621722
12
ERP-TEAM SP. Z O.O.
0000713469
13
MULTIZONE IT SP. Z O.O.
0000351786
14
IT PANKOMA SP. Z O.O.
0000826497
15
DEVWIDER.COM SP. Z O.O.
0000915787
16
MINISOFT INTERACTIVE SP. Z O.O.
0000841094
17
AZSK SP. Z O.O.
0000999604
18
SOLAR SPARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000946955
19
KURAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000786115
20
ABENGO SP. Z O.O.
0000882370
21
ITNOOKS SP. Z O.O.
0000924437
22
FOX HEAP SP. Z O.O.
0000724882
23
IMJ SP. Z O.O.
0000535762
24
AL LAWTECH SP. Z O.O.
0001033861
25
CMYKGRAM SP. Z O.O.
0000877777
26
MM CODE SP. Z O.O.
0000943888
27
CANSOFT SP. Z O.O.
0000826647
28
MAGDER SP. Z O.O.
0000907808
29
CODE ALCHEMY SP. Z O.O.
0001029418
30
PB GROUP SP. Z O.O.
0000929405