VOIPSYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000472945

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

112 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

90 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. MICHAŁA KORNECKIEGO, 12

Kod pocztowy

45-109

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voipsystems osiągnęła 112 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 691 zł.

Strata netto wyniosła 2202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 489 zł w 2024 roku.
• 98 732 zł w 2023 roku.
• 86 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2202 zł w 2024 roku.
• 11 423 zł w 2023 roku.
• 81 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

18143.11

-10991.58

25375.26

6014.03

54888.11

7447.89

104839.54

-6535.77

86204.75

81.39

98731.72

11423.41

112489.36

-2201.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voipsystems wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Voipsystems wynosi 1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voipsystems wynosi 90 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 281 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 249 zł w 2024 roku.
• 128 423 zł w 2023 roku.
• 66 136 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15180.17

45357.78

7595.29

48568.25

84196.42

13181.21

79564.84

137220.27

0

78172.4

262098.85

813.9

66135.81

215511.88

16907.98

128422.76

246829.3

0

90249.46

281223.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voipsystems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voipsystems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Voipsystems wyniosły 111 214 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voipsystems wyniosła 23 943 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 943 zł w 2024 roku.
• 24 363 zł w 2023 roku.
• 14 737 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6951.6

11195.05

19744.83

14228.17

14736.83

24363.41

23942.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.58

-2.67

-0.56

-0.61

0.54

0.59

0.29

0.24

0.38

0.42

0.19

0.14

-0.46

-0.59

-0.03

-0.06

0.01

0.03

0

0.47

0.51

0.16

0.12

-0.09

-0.11

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voipsystems wyniosły 3601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3601 zł w 2024 roku
• 1819 zł w 2023 roku
• 3616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6951.6

2838.58

0.41

11195.05

1068

0.1

19744.83

2169.89

0.11

14228.17

3189

0.22

14736.83

3616.27

0.25

24363.41

1819.44

0.07

23942.89

3600.82

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voipsystems wykazała przychody na poziomie 112 489 zł.

Organizacja zarobiła -2202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

186

612

789

0

1221

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Voipsystems wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.00024

0

0.18638

0.36367

0.25463

0.47685

0.15353

0.1514

0.05279

0.02627

0.59933

0.61728

0.38185

0.29315

0.22961

0.83586

0.85578

0.89808

0.73766

0.63802

0.60054

0.41853

0.3328

0.25188

0.6895

0.74747

0.82653

0.65372

0.65211

0.19956

0.46002

0.30274

0.36508

0.26349

0.28463

0.13089

0.08836

0

0.51699

0.39994

0.26958

0.38497

0.33708

0.41432

0.4705

0.35484

0

0.58387

0.37391

0.27966

0.20198

0.70268

0.72683

0.87284

0.69846

0.59363

0.31908

0.32799

0.21054

0.30501

0.31547

0.36364

0.27743

0.19565

0

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

K Michał

Luty 1975

Osoba

wspólnik

09.08.2013

O Krzysztof

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

K Michał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

O Krzysztof

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Ogłaza Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozłowski Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do VOIPSYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	BRK IT SP. Z O.O.	0000672501
2	IT PANKOMA SP. Z O.O.	0000826497
3	TRIGAIT SP. Z O.O.	0000626569
4	ULWORKS SP. Z O.O.	0000735374
5	AL LAWTECH SP. Z O.O.	0001033861
6	MELATRIX-TEAM SP. Z O.O.	0000972586
7	MM CODE SP. Z O.O.	0000943888
8	GLAGRAF GROUP SP. Z O.O.	0000621722
9	DOMULY SP. Z O.O.	0000665624
10	COCO ENTRETENIMIENTO T&M SP. Z O.O.	0000929771
11	OVERLAP STUDIO SP. Z O.O.	0000733237
12	KPK.COM.PL SP. Z O.O.	0000682279
13	MOSOFTIK SP. Z O.O.	0000873657
14	B3 SP. Z O.O.	0000518716
15	HASHPROJEKT SP. Z O.O.	0000479972
16	MINISOFT INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000841094
17	CODE ALCHEMY SP. Z O.O.	0001029418
18	MORENET.PL SP. Z O.O.	0000375252
19	MARKINF SP. Z O.O.	0000665042
20	ASSET PAYMENTS SP. Z O.O.	0000789405
21	KJS CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900101
22	VISUU SP. Z O.O.	0000634316
23	KHUD0 SP. Z O.O.	0000855062
24	CANSOFT SP. Z O.O.	0000826647
25	JART SYSTEM SP. Z O.O.	0000615236
26	ASCENDIT SP. Z O.O.	0000907201
27	PB GROUP SP. Z O.O.	0000929405
28	ITNOOKS SP. Z O.O.	0000924437
29	UNBELIEVABLE SOFTWARE SP. Z O.O.	0001003333
30	PRECISE SP. Z O.O.	0000910013

VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472945 NIP 7543074839 REGON 161545594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOIPSYSTEMS

VOIPSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472945 NIP
7543074839 REGON
161545594