GOOD LUCK SP. Z O.O. | KRS: 0000472028

Podsumowanie

aktywa

480 tys.

przychód

233 tys.

zysk

190 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SIKORSKIEGO, 35A

Kod pocztowy

05-075

Rejestracja

2013-07-31

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Praktyka lekarska dentystyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Good Luck osiągnęła 232 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 232 746 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 119 zł.

Zysk netto wyniósł 189 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 961 zł w 2024 roku.
• 320 655 zł w 2023 roku.
• 176 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 626 zł w 2024 roku.
• 205 136 zł w 2023 roku.
• -21 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

185449.17

5596.69

84841.48

13786.85

13907.09

-19433.39

118127.94

92517.58

250607.01

43874.42

176156.47

-21598.52

320655.23

205135.86

232961.37

189626.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Good Luck wynosi 211 tys. zł.

EBITDA Good Luck wynosi 211 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 892 zł w 2024 roku.
• 229 140 zł w 2023 roku.
• -21 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 892 zł w 2024 roku.
• 229 140 zł w 2023 roku.
• -21 835 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Good Luck wynosi 1 271 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 442 zł a 2 654 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 271 866 zł w 2024 roku.
• 1 250 148 zł w 2023 roku.
• 179 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

146019.54

463622.93

3239.82

114948.21

212103.7

0

9271.39

34767.72

45275.71

494097.99

1295246.12

78181.52

420750.54

626517.53

0

179420.28

440391.17

215834.53

1250148.12

2871902.04

349442.05

1271866.32

2654766.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good Luck wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Good Luck charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Good Luck wyniosły 21 854 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Good Luck wyniosła 479 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 479 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 477 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 618 zł w 2024 roku.
• 290 012 zł w 2023 roku.
• 90 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36234.52

29414.45

6116.04

74410.88

105559.33

90451.87

290011.64

479617.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.59

0.07

0.03

0.47

3.19

0.2

0.16

-3.18

1.29

-1.38

-1.4

1.24

1.53

0.87

0.78

0.42

0.21

0.18

-0.24

-0.26

-0.13

-0.12

0.71

0.73

0.64

0.4

0.91

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Good Luck wyniosły 2212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2212 zł w 2024 roku
• 2232 zł w 2023 roku
• 7808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36234.52

45701.61

1.26

29414.45

25094.69

0.85

6116.04

21229.67

3.47

74410.88

14043.27

0.19

105559.33

1317.3

0.01

90451.87

7808.36

0.09

290011.64

2232.27

0.01

479617.77

2212.25

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Good Luck wykazała przychody na poziomie 232 961 zł.

Organizacja zarobiła 208 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 950 zł w 2024 roku
• 18 585 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8153

4703

0

18585

18950

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Good Luck wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6297

0.47693

0.35666

0.86454

0.60998

0.74239

0.82456

0.06388

0

0.6738

0.41281

0.33174

0.62426

0.88974

0.9116

0.96071

0.97511

0

0.17581

0.34434

0.24558

0.95708

0.06271

0.05249

0.01624

0.92598

0

0.73786

0.42623

0.39334

0.22824

0.97859

0.98945

0.99322

0.94272

0.76767

0.66893

0.48422

0.4295

0.12033

0.84757

0.87286

0.91512

0.6363

0.69224

0.14448

0.4064

0.36371

0.16504

0.16068

0.13949

0.12936

0.08728

0

0.7818

0.39949

0.45036

0.09688

0.97501

0.9821

0.9669

0.76037

0.76812

0.7488

0.28013

0.44875

0.00117

0.99163

0.99231

0.90376

0.66113

0.73589

Powiązania

R VIKTOR - wspólnik, reprezentacja

RADETSKA ANASTASIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2013

22.11.2018

Pantelieiev Volodymyr

Osoba

wspólnik

31.07.2013

22.11.2018

Pantelieieva Olga

Osoba

wspólnik

22.11.2018

Radetska Anastasiia

Osoba

wspólnik

22.11.2018

R Viktor

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

31.07.2013

22.11.2018

Pantelieiev Volodymyr

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

R Viktor

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

01.07.2019

Radetska Anastasiia

Osoba

Udziałowcy

Radetska Anastasiia posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Radetskyy Viktor posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radetska Anastasiia (50% udziałów)
• Radetskyy Viktor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2013 do 22.11.2018:
• Pantelieieva Olga (50% udziałów)
• Pantelieiev Volodymyr (50% udziałów)

Podobne organizacje do GOOD LUCK

	Organizacja	Numer KRS
1	HTO SP. Z O.O.	0000572212
2	FRUCTUS DF SP. Z O.O.	0000948172
3	BABIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000127268
4	MKN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000907007
5	MODO SP. Z O.O.	0000631973
6	SSCARGO SP. Z O.O.	0000980019
7	DRIWENA SP. Z O.O.	0000934652
8	TRANS R.O.S.S. SP. Z O.O.	0000738814
9	DAV-TRANS SP. Z O.O.	0000887886
10	CASJAR GROUP SP. Z O.O.	0000911813
11	CTS SP. Z O.O.	0000670694
12	EYE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000909589
13	BOGUS-TRANS SP. Z O.O.	0000901528
14	TMP TRANS SP. Z O.O.	0000890204
15	SYNCOURIER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000685539
16	ŹRÓDŁO PGF SP. Z O.O.	0000888347
17	KA-DA-TRANS SP. Z O.O.	0000523428
18	TRILL SP. Z O.O.	0001020638
19	GRUPA TM SP. Z O.O.	0000878537
20	MKP TANK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000980375
21	PK LOGTRANS SP. Z O.O.	0000948688
22	LIMENO SP. Z O.O.	0000791151
23	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
24	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
25	NAKIRO SP. Z O.O.	0000644625
26	TRAILER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000993474
27	FASTGLOBAL SP. Z O.O.	0001010251
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
29	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
30	POL-TRANS SP. Z O.O.	0000882406

GOOD LUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472028 NIP 9522125604 REGON 146809530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOOD LUCK

GOOD LUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472028 NIP
9522125604 REGON
146809530